Стандарт предприятия по производству бетона

Введение

В последнее время все более актуальным становится вопрос сертификации строительных компаний на соответствие требованиями ГОСТ ISO 9001 [1]. В законодательстве РФ предусмотрена возможность разработки документированных процедур самим организациям, в том числе включая требования к системе менеджмента качества. При этом одной из самых новых и конфликтных процедур, особенно в отрасли строительных материалов, является процедура внутренних проверок (аудитов). Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001 в п. 8.2.2 недвусмысленно требует:

«Должна быть установлена документированная процедура для определения ответственности и требований, связанных с планированием и проведением аудитов, ведением записей и составлением отчетов о результатах» [1]. Следовательно, предприятие по производству бетона - ОАО «ЖБЗ» для создания и сертификации обязано создать и ввести в действие документированную процедуру (стандарт организации) по управлению внутренними проверками.

Рассмотрим подход к созданию такой документированной процедуры.

1    Анализ предметной области

1.1   Предприятие по производству бетона

Предприятие ОАО «ЖБЗ» выпускает железобетонную продукцию широкого спектра. Предлагаемый ассортимент включает в себя сборные железобетонные изделия для водопроводных и канализационных сетей; кольца диаметром 1000, 1500 и 2000, трубы раструбные безнапорные; плиты перекрытия для колодцев; детали градирен, резервуаров и очистных сооружений; круглые и прямоугольные звенья водопропускных труб; фундаментные блоки и т.д. Высокое качество ЖБИ полностью соответствует установленным нормам действующих стандартов. На предприятии трудятся высококвалифицированные специалисты. Все запланированные ы работ по выпуску необходимой строителям продукции выполняются качественно и в срок. Опытный коллектив организации проконсультирует, поможет скомплектовать и, при необходимости, доставить на объект любой вид железобетонной продукции, фундаментных блоков, плит перекрытий.

Основной спецификой работы ЖБЗ является конструктивно-планировочная система (сборно-монолитный каркас), включающая в себя выпуск строительных конструкций и материалов для строительства из них «легкого» прочного дома, отвечающего современным требованиям, а также большепролетных торговых центров, многоэтажных гаражей, промышленных зданий и объектов соцкультбыта.

Преимущество сборно-монолитного здания по отношению к другим технологиям домостроения:

-  снижение стоимости строительства несущих конструкций здания до 22% с учетом возврата затрат от увеличения площади. Возможность размещения подземной автостоянки под зданием;

-       уменьшение веса несущих конструкций до 40%;

-       возможность использования неконструктивных материалов с низкими показателями прочности в качестве наружных стен;

-       большие возможности перепланировки помещений в период проектирования, строительства и эксплуатации;

-       более экономичный расход арматуры, количество применяемой арматуры снижается в 1-5 раз;

-       возможность постоянного контроля в заводских условиях за качеством выпускаемой продукции;

-       быстрая переналадка технологического оборудования под запросы рынка;

-       небольшой вес конструкций и, как следствие, отсутствие тяжелых башенных кранов;

-       универсальность элементов, что позволяет их использование при любых архитектурных решениях;

-       расход сборного железобетона на возведение 1 м2 общей площади сборно-монолитного каркаса 0,1 - 0,15 м3 в зависимости от архитектурных решений;

-       отсутствие сварных соединений упрощает сборку каркаса, не требует высокой квалификации рабочих [1].

Сегодня ЖБЗ являемся одним из основных поставщиков железобетонных и бетонных изделий на рынке региона.

1.2   Отдел управления качеством

Рассмотрим функции отдела управления качеством.

В своей деятельности отдел управления качеством руководствуется действующим законодательством, ГОСТ ISO 9001 в действующей редакции, приказами и указаниями вышестоящих организаций, заместителя генерального директора по качеству - уполномоченного от администрации по системе менеджмента качества и генерального директора, действующими стандартами и руководящими материалами, планами работ и Положением об отделе.

Отдел управления качеством является самостоятельным структурным подразделением, которое предназначено для обеспечения эффективного функционирования и систематического совершенствования системы менеджмента качества предприятия, системного анализа всей информации предприятия о качестве.

Отдел управления качеством возглавляет начальник, подчиняющийся непосредственно заместителя генерального директора по качеству. Начальник, структура и штаты отдела утверждаются генеральным директором по представлению заместителя генерального директора по качеству.

В состав ОМК и КИД входят следующие подразделения:

-  группа менеджмента качества;

-       группа контроля исполнения документов.

Организационная структура отдела представлена на рисунке

Рисунок 1. Организационная структура отдела управления качеством

Обязанности между работниками распределяются и регламентируются начальником отдела.

Основные задачи отдела:

-  организация разработки и внедрения системы менеджмента качества предприятия;

-       обеспечение эффективного функционирования системы менеджмента качества предприятия;

-       контроль исполнения документов, перечень и порядок контроля которых указан в нормативной документации предприятия.

Цель подразделения в области качества - своевременная сертификация системы менеджмента качества железобетонного завода.

Функциями отдела управления качеством являются:

–   Документальное оформление системы менеджмента качества на предприятии и представление ее на сертификацию. Совершенствование действующей на предприятии системы менеджмента качества.

–       Разработка проекта Политики предприятия в области качества.

–       Консультация руководства и работников предприятия по вопросам менеджмента качества.

–       Периодический анализ эффективности функционирования системы менеджмента качества и подготовка отчета по анализу системы менеджмента качества для руководства.

–       Разработка планов, организация проведения и руководство внутренними проверками качества, учёт результатов внутренних проверок в отчёте по анализу СМК руководством, подбор, организация аттестации и переаттестации экспертов-аудиторов по качеству, ведение реестра экспертов-аудиторов.

–       Анализ стандартов предприятия и ведение реестра документа с данными о качестве.

–       Работа с подразделениями по вопросам, связанным с качеством, ведение реестра уполномоченных по СМК в подразделениях.

–       Подготовка материалов к конференциям по качеству.

–       Подготовка проектов решений, приказов, распоряжений по предприятию по вопросам менеджмента качества и предоставление их уполномоченному от администрации по системе менеджмента качества.

–       Участие в анализе причин претензий потребителя к качеству продукции с целью разработки корректирующих мероприятий.

–       Изучение и анализ опыта отечественных и зарубежных предприятий по созданию и совершенствованию системы менеджмента качества.

–       Контроль исполнения документов, перечень и порядок контроля которых указан в нормативной документации предприятия.

–       Участие в обеспечении функционирования системы материального и нематериального стимулирования работников за качественный труд.

1.3   Внутренние аудиты

Внутренний аудит - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Целями аудита являются следующие:

–   определение степени соответствия СМК или её элементов (бизнес-процессов или подразделений) критериям аудита, т.е. политике и целям в области качества, а также требованиям внутренних нормативных документов, требованиям конструкторской и технологической документации;

–       оценка соответствия СМК законодательным, нормативным и контрактным требованиям;

–       оценка результативности СМК по выполнению поставленных целей;

–       идентификация (выделение) бизнес-процессов и других областей для потенциального улучшения СМК.

Для достижения целей при аудите решаются следующие задачи:

–   формирование аудиторских групп;

–       предварительный анализ документов подразделения (бизнес-процесса), на соответствие которым будет осуществлена его проверка;

–       формирование аудиторского плана проверки подразделения (бизнес-процесса);

–       проведение аудита;

–       сбор, проверка и обсуждение информации;

–       подготовка, утверждение и рассылка отчёта по аудиту.

Рассмотрим место отдела управления качеством в структуре ОАО «ЖБЗ».

2    Место отдела управления качеством в структуре предприятия

Рисунок 2 Место отдела управления качеством в структуре предприятия

Рисунок показывает, что отдел управления качеством железобетонного завода находится в подчинении заместителя директора по качеству, который выполняет роль уполномоченного от администрации по СМК и главного аудитора. Кроме отдела управления качеством данному заместителю подчинены отдел метрологии, отдел стандартизации, отдел технической документации и лаборатория качества бетона. Функционально отдел управления качеством связан кроме перечисленных, ещё и с производственными подразделениями и экономическими службами.

С целью лучшего анализа деятельности отдела управления качеством рассмотрим его взаимосвязь с другими подразделениями.

качество матрица бетон ответственность

3    Взаимосвязь отдела управления качеством с другими подразделениями

Таблица 1 Таблица взаимосвязи с руководством, а также другими подразделениями

4    Моделирование бизнес-процесса внутреннего аудита

4.1   Структурная модель бизнес-процесса

Сформируем структурную модель бизнес-процесса внутреннего аудита при помощи методологии структурного моделирования SADT, а именно, стандарта IDef0.

Рисунок 3. Структурная модель бизнес-процесса внутреннего аудита

На рисунке видно, что процесс можно представить в виде четырёх главный функций:

–   организация аудитов;

–       проведение аудитов;

–       устранение несоответствий;

–       формирование отчётности.

Рассмотрим более детальные структурные схемы по каждой из функций. Построим структурную функциональную модель для функции организации и планирования внутренних аудитов (рисунок 4).

Рисунок 4 Структурная модель функции организации аудитов

Анализ функции организации показывает, что при её реализации формируются программы проверок и аудиторские группы.

Рассмотрим функцию проведения аудиторских проверок (рисунок 5).

Рисунок 5 Структурная модель функции проведения аудитов

Результатом функции проведения аудита стали отчёты о проверке. Рассмотрим структуру функции устранения несоответствий (рисунок 6).

Рисунок 6 Структурная модель функции устранения несоответствий

Анализ структурной модели функции устранения несоответствий показывает, что для её реализации должны быть задействованы работники проверенного подразделения. Результатом выполнения функции являются планы корректирующих мероприятий или решения о повторных аудитах.

Рассмотрим последнюю функцию - формирования отчётности по аудитам (рисунок 7).

Рисунок 7 Структурная модель функции формирования отчётности

Анализ структурной модели функции формирования отчётности показывает, что итоговые отчёты формируются отделом управления качеством на основе анализа информации о проверках.

Выводы по анализу бизнес-процесса

Таким образом, бизнес-процесс внутреннего аудита представляет собой деятельность, реализуемую отделом управления качеством с привлечением экспертов-аудиторов под руководством уполномоченного от администрации по СМК, роль которого выполняет заместитель директора по качеству. В процессе участвуют все подразделения организации, а также создаваемые на время проверок функциональные объединения работников предприятия - группы внутренних проверок.

Процесс можно представить в виде 4 главных функций, которые, в свою очередь, декомпозируются на 16 более конкретных функций.

В ходе процесса формируются следующие документы:

–   стратегическая программа аудитов;

–       приказ и программа аудитов;

–       уведомление;

–       аудиторский план проверки;

–       листы несоответствий;

–       отчёты о проверках;

–       планы корректирующих мероприятий;

–       итоговые отчёты по аудитам;

–       итоговые годовые отчёты по аудитам.

В качестве нормативной базы внутренних проверок на ЖБЗ применяются следующие стандарты:

–   ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования.

–       ГОСТ Р ИСО 19011-2003.

–       Стандарт организации (документированная процедура), устанавливающий требования к порядку организации, проведения и документирования внутренних проверок на железобетонном заводе.

Для определения механизма распределения ответственности в рамках процесса внутренних аудитов, сформируем матрицу распределения полномочий и ответственности в рамках СМК всего предприятия и выделим на ней ролевую структуру по исследуемому процессу.

5    Матрица распределения полномочий и ответственности в системе менеджмента качества

Таблица 1 Матрица распределения полномочий и ответственности в системе менеджмента качества

Сокращения, принятые в матрице: Р - Руководитель. Несёт ответственность за общее руководство процессом и его внедрение в деятельность предприятия, отвечает за организацию работ, обеспечение ресурсами, контроль и анализ результатов, принимает общие решения, направленные на решение задач, связанных с выполнением процедур процесса; О - Ответственный исполнитель. Несёт ответственность за конкретную реализацию всех или части процедур процесса СМК, принимает частные решения в области своих полномочий, описанных должностными инструкциями; У - Участник. Выполняет консультативную функцию, выступает в роли соисполнителя по отдельным функциям процесса СМК. При некачественном выполнении работ или срывах сроков несёт равную ответственность с ответственным исполнителем

Таким образом, матрица показывает, что в процессе внутреннего аудита участвует всё предприятие.

6    Разработка документированной процедуры внутреннего аудита

Получив необходимую информацию о предметной области, основном подразделении бизнес-процесса и его роли в нём, появляется возможность сформировать документированную процедуру, описывающую данный процесс. Результат формирования процедуры показан в приложении А.

Заключение

В рамках курсовой работы произведен комплексный анализ отдела управления качеством на предприятии по производству железобетонных изделий ОАО «ЖБЗ», для чего оценено место отдела в организационной структуре предприятия, проанализированы основные функции отдела и взаимосвязь с другими подразделениями.

В работе всесторонне рассмотрен бизнес-процесс внутреннего аудита. В частности, проведено его описание, сформирована функциональная структура с помощью методологии SADT, определена ролевая структура на матрице распределения полномочий и ответственности.

В результате анализ была сформирована документированная процедура внутреннего аудита, которая приведена в приложении А. Документированная процедура учитывает требования ГОСТ Р 1.5-2004 [2] в части содержания и оформления.

Список литературы

1.   ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования. - М.: Стандартинформ, 2012. - 27 с.

2.      ГОСТ Р 1.5-2004. Стандартизация в РФ. Стандарты национальные РФ. Правила построения, изложения, оформления и обозначения. М.: ИПК Издательство стандартов, 2005. - 30 с.

.        Федотова Д.Э., Семенов Ю.Д., Чижик К.Н. CASE-технологии: Практикум. - М.: Горячая линия - Телеком, 2005. - 160 с.

.        Черемных С.В., Семенов И.О., Ручкин В.С. Моделирование и анализ систем. IDEF - технологии: Практикум, 2005. - 192 с.