Бизнес-план проекта 'Реализация и установка оборудования спутникового телевидения'
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Уфимский государственный авиационный технический университет
Кафедра Телекоммуникационных систем
РАСЧЕТНО−ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине «Менеджмент»
Бизнес-план проекта «Реализация и установка оборудования спутникового телевидения»
Выполнила: студентка ИКТ-506
Аллаярова Л.Ф.
Проверил: Колпаков Е.Е.
Уфа 2016 г.
Краткое резюме
Идея проекта: реализация и установка оборудования спутникового телевидения.
Основные покупатели: жители частных домов, проживающих в пределах Уфимского района со средним и высоким доходом.
Объем продаж за первый год работы - 11300 тыс. рублей.
Сумма всех первоначальных затрат - 875,08 тыс.рублей.
Организационно-правовая форма - Индивидуальный Предприниматель(ИП).
Привлечено 8 наемных работников.
Источниками финансирования являются личные сбережения.
Описание продукта
Виды товаров и услуг
Спектр услуг, направленных на предоставление доступа к цифровому спутниковому телевидению:
продажа комплекта оборудования спутникового телевидения;
монтаж и настройка оборудования спутникового телевидения;
замена старого оборудования на новое;
гарантийное обслуживание.
Основная цель: установка оборудования спутникового ТВ высокого качества в недавно застроенные районы, частный и садовый сектор города Уфа и Уфимского района.
В планах организации проекта предполагается:
) оформление ИП;
) аренда офиса;
) покупка автомобиля;
) закупка оборудования;
) наем и обучение персонала;
) проведение рекламной компании.
Потенциальные риски: недостаточная квалификация персонала; вероятность низкого спроса в момент входа на рынок; высокий уровень входных барьеров на рынок. Для качественного обслуживания техники персонал должен иметь образование в сфере телекоммуникаций, а также дополнительно пройти обучение.
Внутренние факторы SWOT-анализСильные стороны: Слабые стороны:1. Невысокая стоимость установки.1. Низкая квалификация персонала (в первое время).2. Предоставление передовых услуг ТВ разных компаний.3. Последующее гарантийное обслуживание клиента.Внешние факторы Возможности:Угрозы:1. Добавление новых услуг.1. Высокая насыщенность рынка подобными услугами.2. Заключение договоров с крупными организациями - операторами спутникового ТВ.
План маркетинга
Рынок сбыта
Рынок в Уфе имеет достаточно высокую конкуренцию, но в связи с постоянно идущей застройкой в разных районах города, количество потенциальных клиентов растет.
Описание покупателей: жители частных домов, проживающие в пределах Уфимского района со средним и высоким доходом, корпоративные клиенты - базы отдыха, гостиницы и др.
Был проведен анализ рынка и выбраны три основных конкурента.
КонкурентыСильные стороныСлабые стороныВыводыУфа-АнтеннаУстоявшаяся на рынке компания, удобный сайт, опыт монтажников.Маленький выбор операторов спутникового ТВ, высокая стоимость оборудования.Необходимо установить приемлемые цены для покупателей.ООО «Спутниковые Телесистемы»Устоявшаяся на рынке компания, большой выбор услуг, опыт монтажников.Отсутствие актуальной и полной информации на сайте.Необходимо постоянно обновлять информацию о тарифах и оборудовании.Спутниковое ТВНизкие цены, возможность выбора оператора спутникового ТВ. Негативные отзывы, сайт неудобен для пользования.Необходимо качественно выполнять монтаж оборудования и предоставлять широкий выбор операторов.
Технико-экономические данные оборудования
Основным оборудованием Телекоммуникационной компании являются:
приемники;
спутниковые антенны;
кабель и кабельные принадлежности;
инструменты и расходные материалы.
На первый год реализации бизнес-плана был составлен прогноз продаж. За цену (10 тыс.руб.) взята стоимость комплекта оборудования с установкой.
Период(месяц)123456789101112ИТОГОКоличество607070801101201201001001001001001130Цена (руб.)101010101010101010101010Объем продаж (тыс.руб.)6007007008001100120012001000100010001000100010170
Форма представления информации по плану маркетингаПродуктВ примере, в качестве основного товара решено принять установку спутникового комплекта Триколор ТВ, стоимостью 10 тыс.руб. ЦеныВыбор оптимальной цены был рассчитан на основе сравнения с ценами конкурентов. Каналы сбытаНеобходимо нанять менеджера по продажам. Продвижение и рекламаСоздание сайта с грамотным оформлением, реклама через социальные сети и поисковые системы, размещение рекламы в частном секторе и районах новостроек.
Амортизация основных производственных фондов
бизнес проект финансовый план
Основными фондами является приобретенный автомобиль на 140 тыс.рублей и обучение сотрудников на 50 тыс.рублей. Срок службы авто около 7 лет. Амортизация за год за авто - 20 тыс.руб. Ежемесячная амортизация - 1667 рублей. Балансовая стоимость к концу 1 года работы составляет - 120 тыс.руб.
Персонал и расходы на оплату труда
Монтажники - 4 человека, Бригадир - 1 человек, Менеджер по продажам - 1 человек, Бухгалтер - 1 человек, Директор.
Текущие затраты
123456789101112Итого за 1 годОборудова-ние(тыс.руб.)3604204204806607207206006006006006006780Фонд оплаты труда (тыс.руб.)1441441441441441441441441441441441441728Отчисления на соц.страх (тыс.руб.)43,4843,4843,4843,4843,4843,4843,4843,4843,4843,4843,4843,48521,76Амортизация (тыс.руб.)1,671,671,671,671,671,671,671,671,671,671,671,6720,04Аренда помещения (тыс.руб.)88888888888896Электроэнер-гия (тыс.руб.)33333333333336Интернет, связь (тыс.руб.)11111111111112Маркетинг (тыс.руб.)501414141414141414141414204ГСМ (тыс.руб.)67789101099999102Непредвиденные расходы (тыс.руб.)66666666666672ИТОГО (тыс.руб.)623,15648,15648,15709,15890,15951,15951,15830,15830,15830,15830,15830,159571,8
График работы: Монтажники - 2/2, бригадир, директор, менеджер по продажам - 5/2.
Юридическое обоснование. Финансовый план
Юридический статус - ИП.
Основным источником финансирования являются личные сбережения.
Смета затрат до получения первых поступлений от реализации
Затратысумма, руб.1Затраты, связанные с регистрацией предприятия1.1Госпошлина за регистрацию8001.2Изготовление печати, штампа10001.3Открытие банковского счета5001.4Нотариальные услуги13002Организационно-техническая подготовка2.1Оплата услуг инспекицй50002.2оплата аренды помещений100002.3обучение персонала500002.4приобретение основного оборудования3600002.5приобретение офисной техники800002.6Приобретение автомобиля1200002.7Зарплата персонала до получения дохода1440002.8начисления на соц.страхование434802.9Расходы на рекламу500002.10приобретение канцелярских товаров30002.11Непредвиденные расходы6000Итого875080
Расчет показателей проекта
.Общая сумма чистой прибыли за год деятельности предприятия:
За 1 месяц: 600 тыс.руб. - 875,08 тыс.руб. = - 275,08 тыс.руб.
месяц: 700 тыс.руб. ‒ 648,15 тыс.руб. = 51,85 тыс.руб.
месяц: 700 тыс.руб. ‒ 648,15 тыс.руб. = 51,85 тыс.руб.
месяц: 800 тыс.руб. ‒ 709,15 тыс.руб. = 90,85 тыс.руб.
месяц: 1100 тыс.руб. ‒ 890,15 тыс.руб. = 209,85 тыс.руб.
месяц: 1200 тыс.руб. ‒ 951,15 тыс.руб. = 248,85 тыс.руб.
месяц: 1200 тыс.руб. ‒ 951,15 тыс.руб. = 248,85 тыс.руб.
месяц: 1000 тыс.руб. ‒ 830,15 тыс.руб. = 169,85 тыс.руб.
месяц: 1000 тыс.руб. ‒ 830,15 тыс.руб. = 169,85 тыс.руб.
месяц: 1000 тыс.руб. ‒ 830,15 тыс.руб. = 169,85 тыс.руб.
месяц: 1000 тыс.руб. ‒ 830,15 тыс.руб. = 169,85 тыс.руб.
месяц: 1000 тыс.руб. ‒ 830,15 тыс.руб. = 169,85 тыс.руб.
Сумма уплаты налог составит при ставке налога на прибыл 20%:
ЧП = 1126 тыс. рублей.
.Срок окупаемости вложений.
Сложив ЧП за первые месяцы, было определено, что проект окупится на пятом месяце.
Финансово-экономическое обоснование
Для реализации проекта предприятию необходимо финансирование в размере 875 080 рублей. При расчете выяснилось, что точка безубыточности предприятия начинается с 5-го расчетного месяца. В этот период первая сумма чистой прибыли, с учетом амортизации в размере 20 тысяч рублей в месяц, составит 48, 44 тысяч рублей. Прибыль проекта к концу 1-го года составила: 1126000 рублей.
Выводы
Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как установка оборудования спутникового телевидения, является прибыльным, быстро окупаемым и не требующим больших затрат.