Завод по переработке вторичного сырья в Республике Тыва
БИЗНЕС-ПЛАН
«Завод по
переработке вторичного сырья в Республике Тыва»
Содержание
1. Резюме проекта
. Информация об участниках проекта
. Описание проекта
. Маркетинговый план
. Производственный план
. Организационный план
. Финансовый план
. Экономическая эффективность
проекта
1. Резюме проекта
Настоящий проект представляет собой план
открытия завода по переработке вторичного сырья.
Инициатор проекта:________________
Целью проекта является:
привлечение
инвестиционных средств, для создания завода по переработке твердых бытовых
отходов;
обоснование
экономической эффективности открытия завода по переработке твердых бытовых
отходов;
разработка
поэтапного плана создания и развития завода по переработке твердых бытовых
отходов.
Идея проекта: идея
создания
Организационно-правовая
форма: индивидуальный предприниматель.
Руководитель
проекта:_________________________
Сфера деятельности:
переработка вторичного сырья.
Наименование
проекта: «Завод по переработке вторичного сырья».
Основным сырьем для производства продукции
является стандартное вторичное сырье: макулатура, лом черных и цветных
металлов, пластик, пластмассы, ПЭТФ, полимеры, текстиль содержащие материалы,
стеклобой и др. Местом реализации проекта является: обустроенный полигон для
ТБО.
Объем инвестиций в проект составляет 5002 750
руб.
Основные показатели проекта: площадь земельного участка: здание около 3000м2.
Административный и производственный
персонал
21 человек
Проект начинает приносить прибыль в
2-3 год работы и, в течение 2-3 лет, объем чистой прибыли, после уплаты
налогов, составит 3279 057 руб.
2. Информация об участниках проекта
бытовой отходы маркетинговый
финансовый
Описание автора.
Я, Кыргыс Дан-Хаяа Владимировна.
Дата рождения - 24 ноября 1992г.
Домашний адрес: г. Кызыл, ул. Суворова, д.62\2,
кв. 23
Телефон: +79233180344
Образование: - Дус-Дагская СОШ Овюрского района
Республики Тыва (1999-2010 г.);
Шушенский Сельскохозяйственный Колледж,
Факультет: Агрономия (2011-2013 г.);
ГБПОУ РТ Тувинский Техникум Предпринимательства,
Факультет: Экономика и бухгалтерский учет, (2013-2015 г.).
Достижения:
) грамоты и похвальные листы за хорошую учебу с
1 по 11 классов, имею аттестат о среднем (полном) образовании;
) грамота по школьной олимпиаде по физике,
занявшая 3 место;
) Всероссийская олимпиада по английскому языку,
имею сертификат и диплом 2014 г;
) имею сертификат в Республиканском Агро -
фестивале в номинации «Ростки таланта» 2014 г;
) имею сертификат по программе 1С бухгалтерия, с
2014 по 2017г.
Навыки и интересы: уверенное пользование ПК,
знание программ: 1С бухгалтерия, Photoshop,
Word, Excel,
Access, интернет,
социальные сети.
Обладаю такими качествами как:
целеустремленность;
исполнительность;
коммуникабельность;
умение работать в команде;
пунктуальность;
дисциплинированность;
полная отдача к выполняемой работе.
Имею опыт работы в Фотографии, в качестве
фотографа (1 год).
. Описание проекта
Описание «Мусороперерабатывающего завода».
Бизнес-план предприятия по переработке бытовых
отходов (мусороперерабатывающего завода), представляет собой проект
инвестирования средств в отрасль переработки коммунальных (бытовых) отходов
хозяйства нашей Республики.
Подробно рассмотренная и экономически
обоснованная технология производства позволяет получить пять наименования
дорогостоящего вторичного сырья. Новейшее высокотехнологичное производство
эквивалентное по цене популярным технологиям сжигания, производит
автоматическую операцию и предусматривает получение уже чистого и сухого сырья,
наиболее ценным из которого является целлюлоза.
Благодаря неисчерпаемой сырьевой базе,
являющейся экологической проблемой во всех районах и городах Республики.
Бизнес-план является типовым. Технология универсальна, состав коммуникабельных
отходов по всей Республике практически идентичен. Проект является перспективным
в любом регионе России.
Данный бизнес-план составлен для следующих
категорий инвесторов:
● крупные инвесторы, имеющие возможность
финансировать долгосрочный проект срок окупаемости в номинальном выражении 4
года и желание работать в отрасли переработки отходов. Кроме того, имеется
возможность создания сети предприятий - рыночная ниша пустует.
●государственные органы - высшее
руководство субъекта федерации, а также «Комитет по природопользованию и охране
окружающей среды».
В бизнес-плане приведены результаты
маркетинговых исследований «Об открытии Завода по переработке вторичного
сырья».
Составлена бизнес-модель предприятия в составе:
маркетинговой стратегии;
штатного расписания;
инвестиционного и финансового планирования.
Ключевые характеристики проекта:
предприятие размещают на обустроенный полигон
для ТБО;
здание около 3000м2 ;
оборудование перерабатывает 50 тыс.\тонн\год;
энергоресурсы производит само предприятие;
количество сотрудников 21 ;
предприятие производит сырье для вторичной
переработки - целлюлозу;
40-60%, черные металлы …%, цветные металлы…%,
пластмассы…%, стекло…% от объема, переработанного ТБО, электро-, тепло-,
энергию;
спрос на продукты вторичной переработки очень
высок, чем больше предлагаемый объем, тем выше цена спроса;
необходимые инвестиции не более 775млн.руб
включая строительство здания и закупку транспорта по MAX
стоимости;
среднегодовая чистая прибыль 171млн670тыс.руб;
- жизненный цикл проекта
соответствует сроку службы оборудования не менее 12 лет;
рассчитанный период проекта около 12
лет;
инвестиционный период 2-3 года.
Объем бизнес-плана 41 страниц;
1) обзор оборудования для переработки ТБО
1) комплексы сортировки ТБО 2)сепараторы
отделения металлов
) сепараторы мелкой фракции 4) перфораторы
ПЭТ-тары
)прессы для вторсырья и ТБО 6) пресс-компакторы
) шредеры и дробилки 8) разрыватели пакетов
Отходы производства (техногенные
отходы) - это остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, образующиеся в
процессе производства продукции, которые частично или полностью утратили свои
качества и не соответствуют стандартам. Эти остатки после предварительной
обработки, а иногда и без нее, могут быть использованы в сфере производства или
потребления, в частности для производства побочных продуктов.
Побочные продукты образуются при
физико-химической переработке сырья наряду с основными продуктами производства,
но не являются целью производственного процесса. Они в большинстве случаев
бывают товарными, на них имеются ГОСТы, ТУ, их производство планируется
предприятием.
Производственные отходы являются
следствием несовершенных технологических процессов, в большей части
неудовлетворительно организованного производства, а также несовершенного
экономического механизма. К ним относят:
- отходы,
образующиеся при механической и физико-химической переработке сырья и
материалов;
- отходы,
образующиеся при добыче и обогащении полезных ископаемых;
- вещества,
улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных вод.
Отходы потребления (антропогенные
отходы) - различные, бывшие в употреблении изделия и вещества, восстановление
которых экономически нецелесообразно. Например, изношенные или морально
устаревшие машины, изделия производственного назначения (отходы
производственного потребления), а также пришедшие в негодность или устаревшие
изделия домашнего обихода и личного потребления (отходы бытового потребления).
Совокупность отходов производства
(техногенные отходы) и потребления (антропогенные отходы), которые могут быть
использованы в качестве сырья для выпуска полезной продукции, называется
вторичными материальными ресурсами (ВМР).
Исходя из возможностей использования
ВМР, их можно подразделить на реальные и потенциальные ресурсы. К реальным
следует отнести ВМР, для использования которых созданы эффективные методы и
мощности для переработки, а также обеспечен рынок сбыта; к потенциальным - все
виды ВМР, не входящие в группу реальных. К потенциальным ВМР относятся также побочные
продукты, которые в настоящее время используются недостаточно полно и
представляют собой резерв материальных ресурсов для промышленности.
Ресурсы вторичного сырья -
количественное выражение объемов конкретных видов вторичного сырья. В эти
объемы не входят те отходы производства, которые используют без доработки
источниках их образования и включены во внутрипроизводственный баланс сырья.
Заготовка вторичного сырья -
осуществление сбора, закупки, предварительной обработки и концентрации
вторичного сырья специализированными заготовительными организациями или по их
поручению другими организациями или гражданами.
Обработка вторичного сырья -
совокупность технологических операций по подготовке вторичного сырья для его
последующего использования.
Сортировка вторичного сырья -
разделение вторичного сырья по определенным признакам на классы, группы, виды.
Переработка отходов - осуществление
каких-либо технологических операций, которые ведут к изменению физического,
химического или биологического характера или состава отходов с целью их
использования как материально-сырьевых ресурсов или с целью обезвреживания и
безопасного удаления.
Обезвреживание отходов - химическая,
физическая или биологическая переработка отходов с целью ликвидации или
уменьшения их опасности для людей и окружающей природной среды.
Удаление отходов -
осуществление технологических операций, в том числе с изменением состояния, по
складированию и хранению отходов
<#"888477.files/image009.jpg">
Рисунок 3.1
Таблица 3.1
|
Производительность,
тн/год*
|
до
50000
|
|
Количество
постов сортировки
|
до
10
|
|
Энергопотребление,
кВт
|
до
11
|
|
Габаритные
размеры принимающего конвейера, мм
|
|
|
длина
|
7000
|
|
ширина
|
1000
|
|
мощность,
кВт
|
3
|
|
Габаритные
размеры подающего конвейера, мм
|
|
|
длина
|
8000
|
|
ширина
|
1000
|
|
мощность,
кВт
|
4
|
|
Габаритные
размеры сортировочного конвейера, мм
|
|
|
длина
|
12500
|
|
ширина
|
1000
|
|
мощность,
кВт
|
4
|
Это широко
распространенный способ уничтожения твердых бытовых отходов, который широко
применяется с конца XIX в. Сложность непосредственной утилизации ТБО
обусловлена, с одной стороны, их исключительной многокомпонентностью, с другой
- повышенными санитарными требованиями к процессу их переработки. В связи с
этим сжигание до сих пор остается наиболее распространенным способом первичной
обработки бытовых отходов. Сжигание бытового мусора, помимо снижения объема и
массы, позволяет получать дополнительные энергетические ресурсы, которые могут
быть использованы для централизованного отопления и производства
электроэнергии. К числу недостатков этого способа относится выделение в
атмосферу вредных веществ, а также уничтожение ценных органических и других
компонентов, содержащихся в составе бытового мусора. Сжигание можно разделить
на два вида: непосредственное сжигание, при котором получается только тепло и
энергия, и пиролиз, при котором образуется жидкое и газообразное топливо. В
настоящее время уровень сжигания бытовых отходов в отдельных странах различен.
Так, из общих объемов бытового мусора доля сжигания колеблется в таких странах,
как Австрия, Италия, Франция, Германия, от 20 до 40%; Бельгия, Швеция - 48-50%;
Япония - 70%; Дания, Швейцария 80%; Англия и США - 10%. В России сжиганию
подвергаются пока лишь около 2% бытового мусора, а в Москве - около 10%.
Для повышения
экологической безопасности необходимым условием при сжигании мусора является
соблюдение ряда принципов. К основным из них относятся температура сжигания,
которая зависит от вида сжигаемых веществ; продолжительность
высокотемпературного сжигания, зависящая также от вида сжигаемых отходов;
создание турбулентных воздушных потоков для полноты сжигания отходов. Различие
отходов по источникам образования и физико-химическим свойствам предопределяет
многообразие технических средств и оборудования для сжигания. В последние годы
ведутся исследования по совершенствованию процессов сжигания, что связано с
изменением состава бытовых отходов, ужесточением экологических норм. К
модернизированным способам сжигания отходов можно отнести замену воздуха,
подаваемого к месту сжигания отходов для ускорения процесса, на кислород. Это
позволяет снизить объем горючих отходов, изменить их состав, получить
стеклообразный шлак и полностью исключить фильтрационную пыль, подлежащую
подземному складированию. Сюда же относится и способ сжигания мусора в
псевдосжиженном слое. При этом достигается высокая полнота сгорания при
минимуме вредных веществ.
По зарубежным
данным, сжигание мусора целесообразно применять в городах с населением не менее
15 тыс. жителей при производительности печи около 100 т/сут. Из каждой тонны
отходов можно выработать около 300-400 кВт-ч электроэнергии. В настоящее время
топливо из бытовых отходов получают в измельченном состоянии, в виде гранул и
брикетов. Предпочтение отдается гранулированному топливу, так как сжигание
измельченного топлива сопровождается большим пылевыносом, а использование
брикетов создает трудности при загрузке в печь и поддержании устойчивого
горения. Кроме того, при сжигании гранулированного топлива намного выше КПД
котла. Мусоросжигание обеспечивает минимальное содержание в шлаке и золе
разлагающихся веществ, однако оно является источником выбросов в атмосферу.
Мусоросжигательными
заводами (МСЗ) выбрасываются в газообразном виде хлористый и фтористый водород,
сернистый газ, а также твердые частицы различных металлов: свинца, цинка,
железа, марганца, сурьмы, кобальта, меди, никеля, серебра, кадмия, хрома,
олова, ртути и др. Установлено, что содержание кадмия, свинца, цинка и олова в
копоти и пыли, выделяющихся при сжигании твердых горючих отходов, изменяется
пропорционально содержанию в мусоре пластмассовых отходов. Выбросы ртути
обусловлены присутствием в отходах термометров, сухих гальванических элементов
и люминесцентных ламп. Наибольшее количество кадмия содержится в синтетических
материалах, а также в стекле, коже, резине. Исследованиями США выявлено, что
при прямом сжигании твердых бытовых отходов большая часть сурьмы, кобальта,
ртути, никеля и некоторых других металлов поступает в отходящие газы из
негорючих компонентов, т.е. удаление негорючей фракции из бытовых отходов
понижает концентрацию в атмосфере этих металлов. Источниками загрязнения
атмосферы кадмием, хромом, свинцом, марганцем, оловом, цинком являются в равной
степени как горючая, так и негорючая фракции твердых бытовых отходов.
Существенное уменьшение загрязнения атмосферного воздуха кадмием и медью
возможно за счет отделения из горючей фракции полимерных материалов.
Таким образом,
можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных
веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых
отходов. В последнее время все более распространяется метод совместного
сжигания твердых бытовых отходов и шламов сточных вод. Этим достигается
отсутствие неприятного запаха, использование тепла от сжигания отходов для
сушки осадков сточных вод. Надо отметить, что технология ТБО развивалась в
период, когда не были еще ужесточены нормы выброса газовой составляющей. Однако
сейчас стоимость газоочистки на мусоросжигательных заводах резко возросла. Все
мусоросжигательные предприятия являются убыточными. В этой связи
разрабатываются такие способы переработки бытовых отходов, которые позволили бы
утилизировать и вторично использовать ценные компоненты, содержащиеся в них.
Таблица 3.2 Сравнительная
характеристика оборудования для переработки ТБО
|
наименование
оборудования
|
характеристика
|
количество
|
|
Комплексы
сортировки ТБО
|
Комплексы
сортировки твердых бытовых отходов (ТБО) предназначены для эффективного
отбора отдельных полезных фракций ТБО с последующим уплотнением. Для России и
стран СНГ необходима технология, позволяющая обрабатывать отходы с
«российской» морфологией, связанной с отсутствием раздельного сбора отходов,
реализуемая на надёжном, сравнительно недорогом и простом в обслуживании
оборудовании, которое способно работать в любых погодных условиях.
Классификация мусоросортировочных комплексов производится исходя из годовой
производительности по ТБО при условии работы в одну смену.Состав оборудования
и его конфигурация подбирается индивидуально для каждого заказчика исходя из
конкретных потребностей. МСК могут иметь различную степень насыщенности
вспомогательным и прессовым оборудованием. Конструкция механических частей
оборудования позволяет функционировать в условиях сильного загрязнения и
запыления. Автоматизированные системы управления сортировочных комплексов ТБО
строятся на основе стандартных программируемых логических контроллеров (ПЛК)
и позволяют реализовать различные алгоритмы работы комплексов, различные
варианты отображения информации о работе оборудования комплексов и, при
желании заказчика, обеспечить удаленный доступ к информации о работе
оборудования комплекса.
|
1
|
|
Сепараторы
отделения металлов
|
Предназначены
для выделения фракций черных и цветных металлов из потока материала.
Сепаратор магнитный СМ-00.00.000 РЭ Сепаратор магнитный подвесного типа серии
СМ на основе постоянных магнитов предназначен для удаления ферромагнитных
частиц и тел из потока сыпучих материалов, транспортируемых по конвейеру.
Вихретоковый магнитный сепаратор Gauss Magneti ESC Вихретоковый сепаратор ECS
способен отделять немагнитные металлы, такие как Al, Mg, Cu, Ag, Zn, Sn, Pb,
из инертных материалов, не являющихся проводниками: стекло, дерево, пластик,
резина, бумага и т.д.
|
1
|
|
Перфораторы
ПЭТ-тары Перфораторы ПЭТ-тары Прессы для вторсырья и ТБО
|
Предназначены
для проделывания отверстий в ПЭТ-таре (прокалывание). Прокалывание ПЭТ-тары
позволяет выпустить воздух и уменьшить общий объём ПЭТ-тары, благодаря чему
её можно впоследствии спрессовать в более плотную кипу. Модельный ряд:
•Перфоратор барабанный двухмоторный для ПЭТ-тары ПБ-1.600.600 Перфоратор
барабанный двухмоторный для ПЭТ-тары ПБ-2.1200.1000 Предназначены для
проделывания отверстий в ПЭТ-таре (прокалывание). Прокалывание ПЭТ-тары
позволяет выпустить воздух и уменьшить общий объём ПЭТ-тары, благодаря чему
её можно впоследствии спрессовать в более плотную кипу. Модельный ряд:
•Перфоратор барабанный двухмоторный для ПЭТ-тары ПБ-1.600.600 Перфоратор
барабанный двухмоторный для ПЭТ-тары ПБ-2.1200.1000 Модельный ряд: 1.
LP-серия:
§ OH
Предназначена для использования в издательствах, в полиграфической и
упаковочной промышленности, подходят для использования в помещениях с малой
внутренней высотой. Производительность - до 10 тонн в час. § EH,VHиCH
Подходят для компактирования большинства видов вторсырья. Загрузка материала,
как правило, производится с помощью конвейера. Производительность - до 50
тонн в час. § DHиXH
Предназначены в первую очередь для компактирования крупногабаритного
материала. Производительность - до 50 тонн в час. 2.
SP-серия
Прессы этой серии предназначены для использования в небольших издательствах,
переплетных мастерских, на товарных складах и других объектах, где требуется
изготавливать кипы малого размера. Материал может подаваться вручную, с
помощью подающего конвейера или системы пневматической подачи.
|
1
|
Пресс-компакторы Пресс-компактор
предназначен для уплотнения ТБО специальным прессом в съёмном контейнере,
который затем вывозится на полигоны утилизации ТБО. Модельный ряд: § SP 45
<http://megalion69.ru/files/docs/SP45.pdf>
§ SP
70 MAX <http://megalion69.ru/files/docs/SP70MAX.pdf>
§ SP
380 <http://megalion69.ru/files/docs/SP_380.pdf>
|
§
SP
380 MAX <http://megalion69.ru/files/docs/SP380MAX.pdf>1
|
|
|
|
Шредеры
и дробилки
|
Предназначены
для измельчения различных материалов. Модельный ряд: § DR120
мини § DR 160
§ DR 240
§ DR 340
§
CASTOR
§ ARIES
|
1
|
|
Разрыватели
пакетов
|
Предназначены
для вскрытия мусорных пакетов, в которых приходит часть бытовых отходов.
Модельный ряд: § SCHLITZ-O-MAT
§ BOA2200-50
|
1
|
. Маркетинговый план
Сбыт и маркетинг.
Фирмы по закупке макулатуры, металлолома,
стеклобоя и полимеров.
Ситуация на рынке дает возможность продавать
вторичное сырье по более высоким ценам за счет его большого количества.
SWOT - анализ.
Сильные стороны.
. Использование потенциала вторичного
сырья.
. Увеличение объемов экспорта.
. Увеличение интереса к проблеме
утилизации ТБО.
. С появлением такой технологии компании
может уменьшить налоговое бремя.
. Создание новых рабочих мест.
. Сохранение природных ресурсов за счет
использования энергетического потенциала ТБО.
. Минимальная интегральная эмиссия в
окружающую среду, а следовательно, улучшение экологической обстановки.
. Улучшение состояния почв за счет
использования полученного удобрения путем снижения их кислотности.
Слабые стороны.
. Слабая нормативно-правовая база,
которая будет больших усилий до доработки.
Возможности.
. Приток инвестиций в Республике.
. Увеличение энергетического потенциала
региона за счет переработки ТБО.
. Получение дохода в бюджет и в
дальнейшем его увеличение при реализации проекта совместного осуществления.
. Повышение конкурентоспособности.
Угрозы.
. Выплаты муниципалитета может
сократиться, следовательно ожидаемый доход так же уменьшится.
. Возникновение различного рода
экономических кризисов.
Благоприятные факторы рынка.
. поддержка со стороны региональных и
местных органов власти;
. Высокая потребность на утилизацию ТБО.
. Не наносит урон окружающей среде.
. Не высокий уровень затрат на сырье и
рабочую силу.
. Производственный план
Предприятие по утилизации и переработке отходов
производства и потребления, экологическое оздоровление территорий, производство
товарной продукции на основе передовых отечественных и зарубежных технологий по
переработке вторичного сырья, материалов, образующихся в процессе комплексной
переработки отходов.
В рамках проекта предполагается осуществить
выпуск продукции первичной обработки ТБО, предназначенной для последующей
реализации промышленным предприятиям и организациям «Вторсырья», использующих
данный вид продукции для последующей переработки и выпуска товарной продукции.
К данной продукции относятся: отсортированная и спакетированная макулатура;
текстиль; полиэтилен и другие пластики; черный и цветной металлы; стеклобой;
отходы кожи и резины. Часть данной продукции - лом черного и цветного металла -
предполагается использовать в качестве экспортного товара.
Технические характеристики.
Вся продукция, производимая в рамках проекта,
удовлетворяет требованиям ГОСТ, также по требованиям СанПИН перед поступлением
на комплекс сырья проходит обязательный радиологический контроль.
Производственный процесс.
·
сырьевая
база, энергетические и прочие ресурсы,
На территории Одинцовского района Московской
области расположено около 200 промышленных, торговых, бытовых и других
предприятий и коммерческих структур. За последние годы образование отходов не
уменьшилось. Ежегодное образование ТБО в городе и районе составляет свыше 70
тыс. тонн. В настоящее время эксплуатируется переполненный полигон ТБО в д.
Часцы.
Кроме того, огромный вклад в образование
несанкционированных свалок на территории района и загрязнение окружающей среды
вносит мало контролируемый вывоз бытового и промышленного мусора из
административных округов г. Москвы, в основном, Западного и Центрального
округов. Экспертные оценки показывают потенциал по приему на утилизацию и
обезвреживание ТБО в рамках заключаемых договоров с округами мегаполиса не
менее 100 тысяч тонн ТБО ежегодно.
Эффективность, предлагаемого в рамках проекта
бизнеса, предполагает наличие стабильного сырьевого и потребительского рынка.
Комплексное предприятие имеет преимущества в плане сырьевой обеспеченности.
·
производственная
база, структура основных фондов,
На рассматриваемом этапе проекта
(механизированная сортировка, пакетирование и продажа вторичных ресурсов)
предусматривается установка линии ручной и механизированной переработки отходов
производства и потребления в товарные продукты.
Мусоровозы доставляют ТБО на комплекс на
основании договоров по графику объезда участков, закрепленных за каждым
мусоровозом. При въезде на территорию комплекса производится контроль каждого
мусоровоза, его регистрация и взвешивание на тензометрических весах.
Контролируется:
·
отсутствие
источников радиации;
·
принадлежность
и характеристики мусоровоза;
·
факт
наличия договора и оплаты за прием отходов;
·
масса
отходов
·
стоимость
отходов.
Все операции осуществляются по индивидуальной
карточке, вводимой водителем в сканирующее устройство. Выносное электронное
табло демонстрирует водителю результат взвешивания с точностью 20 кг, а
компьютерная система выдает контрольный чек.
Далее мусоровозы направляют к одному из
свободных мест разгрузки вблизи приемного бункера линии сортировки и через задний
борт разгружают мусор на пол. ковшовым погрузчиком отбирают крупногабаритные
элементы мусора, не предназначенные для сортировки или подлежащие
предварительному измельчению, а оставшуюся массу подают в приемный бункер
питателя загрузочного конвейера линии сортировки.
Однородные отходы, не требующие сортировки,
выгружаются непосредственно в приемный бункер питателя пресса объемом 45 куб.
м. Воронки бункеров имеют защитные борта, так что автомобили не могут съехать в
него. Из загрузочного питателя сортировки отходы по транспортеру попадают во
вращающийся грохот с ячейками 50 мм, отделяющий до 40% отходов размером менее
50 мм, в том числе:
·
влажные
пищевые и другие мелкие органические отходы;
·
тяжелые
неорганические отходы (стекло, камни, керамика, металл и т.д.).
Подрешетный продукт собирается под грохотом на
ленточный транспортер и перемещается в грохот с мелкой ячейкой. Вращающееся
сито грохота специально разработано для бытовых отходов, оборудовано щеткой,
очищающей цилиндр по всей длине просеивания. Производительность зависит от
гранулометрического состава просеиваемого продукта.
Отходы крупной фракции размером более 50 мм из
грохота по ленточному транспортеру попадают на транспортер стола в отдельной
закрытой кабине, имеющей 16 бункеров-хопперов объемом 1,25 (2,5) м3
для отобранного вторсырья.
На движущемся столе для ручной сортировки,
производительностью до 24 т/час, рабочие - сортировщики (16-32 человека)
вручную отбирают сухие отходы, имеющие потребительские свойства:
·
бумагу,
картон,
·
пластмассы,
·
алюминиевые
банки,
·
текстиль,
·
стеклянные
бутылки
·
ПЭТ
бутылки.
Отсортированные отходы после накопления в
бункерах через открывающееся днище сбрасываются в соответствующие отсеки или
контейнеры в отсеках линии сортировки, откуда извлекаются погрузчиком. Бумага,
картон, пластик накапливаются в отсеках без контейнеров и, по мере накопления
объема, необходимого для получения одной кипы, извлекаются из отсека ковшовым
погрузчиком и выгружаются в объеме не менее одной кипы на питатель пресса
вторичного сырья для упаковки по видам.
Оставшиеся отходы проходят под
металлоотделителем, который выделяет намагничиваемые отходы и сбрасывает их в
бункер-хоппер, откуда отходы погрузчиком подают в металлопресс. В этом же
прессе уплотняют отходы алюминия. Размер пакета - 200х350х350 мм. Вес пакета
алюминия 15-18 кг, стали-20-40 кг. Производительность - 0,6-0,9 т/ч, в
зависимости от плотности отходов.
Остатки отходов после сортировки, представляющие
собой мелкий сухой мусор, непосредственно попадают в пресс, где запрессовывается
в кипы без обвязки (при условии размещения установки дальнейшей переработки
отходов в непосредственной близости от линии сортировки) или с обвязкой
проволокой в тюки для транспортировки на утилизацию.
Поступающие на прессование отходы по видам
выгружают непосредственно в приемный бункер питателя пресса, откуда
пластинчатый конвейер из стали подает их к загрузочной воронке пресса для
формовки тюков. Заполнение камеры фиксируется автоматически с помощью
микроволновых затворов. к приемной камере примыкает канал прессования,
поперечное сечение которого в рабочем состоянии с помощью гидравлического
устройства уменьшается к выходу для создания силы противодействия.
Крупногабаритные отходы бумаги, картона,
пластмасс перед подачей в питатель пресса могут измельчаться шредером.
Для сохранения формы спрессованных тюков их
обвязывают несколькими рядами проволоки в горизонтальном направлении с помощью
автоматического устройства расположенного у входа в канал прессования. Готовые,
обвязанные проволокой тюки ТБО перемещаются за счет усилия пресса с рабочим
тактом через буферную зону по желобу. Обвязанные проволокой отходы каждого вида
в тюках перевозятся телескопическим погрузчиком с щековым захватом на склад
вторичного сырья. Отдельные виды отходов вывозятся на переработку в бункерах.
Подрешетный продукт грохота проходит повторное
грохочение и из вращающегося сита грохота поступает на дополнительную сепарацию
в аэровибросепараторе с разделением на влажные органические отходы (пищевая
органика) и тяжелые неорганические (камни, стекло, металл, отсев и проч.) с
примесью органических отходов (кость).
Пищевая органика по ленточному транспортеру
поступает в биоцех для производства биогаза.
Неорганические отходы сепарируются на
металлоотделителе, черный металл отводится в бункер и погрузчиком перевозится
на металлопресс.
Стекло, камни очищаются от примесей отсева,
костей и др. баллистическим методом и попадают в последовательно расположенные
оборотные контейнеры, которые вывозятся самовывозом автотранспортом на переработку
или потребителю.
Предусмотрено удаление пыли из зоны разгрузки
мусоровозов вентиляционной установкой с встроенными рукавными фильтрами.
Установка удаляет неприятные запахи, уменьшает пылевую нагрузку в помещении до
санитарных норм и препятствует выносу пыли в окружающую среду.
Отбираемый из аэровибросепаратора загрязненный
воздух проходит очистку в гидроциклоне. Отсев из гидроциклона периодически
выгружается в бункер отходов, и направляют на участок производства биогаза
вместе с легкими фракциями, поступающими из грохота.
Паспортная эффективность сортировки ТБО по
предлагаемой технологической схеме - до 45% выхода вторсырья для реализации. На
ручную сортировку поступает до 57% отходов крупных фракций (свыше 50 мм).
Остальная часть отходов проходит углубленную механизированную сортировку.
Основные элементы оборудования имеют сертификаты соответствия Госстандарта
России.
Предложенная мусороперегрузочная система
построена так, что прием мусора, загрузка транспортера пресса для формирования
тюков отходов и отгрузка тюков могут осуществляться на одном уровне.
Все вспомогательные операции по ремонту,
перемещению расходных материалов, уборке, осуществляются с помощью мостового
крана с набором захватов, а также гидравлических тележек, которые входят в
объем поставки технологического оборудования. Остаток отходов, представляющий
собой мелкий мусор и невостребованное потребителями сырье, попадает по
транспортеру в питатель пресса.
. Организационный план
. Состав персонала:
) управляющий (директор) - 1 чел;
) оператор ЛЭК - 2 чел;
) механик - 1 чел;
) дежурный электрик - 2 чел;
) сортировщики - 15 чел.
Таблица 6.1
|
Должность
|
Квалификация
|
Количество
человек
|
Заработная
плата
|
|
Руководитель
|
|
1
|
30000р
|
|
Механик
|
|
1
|
25000р
|
|
Оператор
ЛЭК
|
Сертифицированный
специалист, материально ответственный
|
2
|
25000р
|
|
Дежурный
электрик
|
Специалист
- электромонтажник с допуском 4-категории
|
3
|
20000р
|
|
Сортировщик
|
Неквалифицированный
работник
|
15
|
16000р
|
|
Итого:
|
22
|
405000р
|
. Финансовый план
Таблица 7.1. Размер и распределение капитальных
вложений.
|
№
|
Наименование
показателей
|
Вариант
1
|
Вариант
2
|
|
1.1
|
Производственный
корпус, сооружения
|
240
000
|
360
000
|
|
1.2
|
Оборудование
производственной площадки, ограждение, фундаменты
|
144
000
|
156
500
|
|
1.3
|
Инженерные
коммуникации и сети, инфраструктура
|
116
000
|
139700
|
|
2.1.
|
Линии
сортировки и прессования ТБО
|
2
000 200
|
2
000 200
|
|
2.1.
|
Линия
прессования металлоотходов
|
120
000
|
120
000
|
|
2.1.
|
Линия
выработки ПГС, детоксикации шламов
|
|
380
100
|
|
2.1.
|
Линия
переработки ПЭТФ
|
|
686
850
|
|
2.1.
|
Линия
переработки РТИ
|
|
824
000
|
|
2.1.
|
Дополнительное
и вспомогательное оборудование
|
30
000
|
35
000
|
|
2.1.
|
Транспортные
средства
|
82
000
|
128
400
|
|
3.1
|
Проектно-сметная
документация, инжиниринг
|
61
800
|
76
800
|
|
4
|
Организационные
расходы, инжиниринг, банковские услуги по контракту
|
40
500
|
42
500
|
|
5
|
Получение
лицензий, лимитов на отходы, ОВОС, ГЭК и пр.
|
27
800
|
29
000
|
|
6
|
Организация
охраны, благоустройство
|
8
700
|
8
700
|
Таблица 7.2. Оборотный капитал.
|
№
|
Наименование
налога
|
Ставка,
%
|
Налогооблагаемая
база
|
|
1
|
ЕСН
|
35,6
|
ФЗП
|
|
|
2
|
НДФО
|
13,0
|
ФЗП
|
|
|
3
|
Налог
с продаж
|
5,0
|
Объем
продаж за наличный расчет
|
Налог
на имущество
|
2,0
|
стоимость
активов
|
|
|
5
|
Налог
на прибыль
|
24,0
|
выручка
минус себестоимость\ затраты
|
|
|
6
|
НДС
|
20,0
|
валовая
выручка
|
|
|
7
|
Налог
на рекламу
|
5,0
|
Стоимость
рекламы
|
|
|
8
|
На
пользователей автомобильных дорог
|
1,0
|
валовая
выручка за минусом НДС
|
|
Таблица 7.3
|
Вариант
1
|
Вариант
2
|
|
Отчет
о прибылях и убытках
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
Выручка
от реализации (без Н.Д.С.)
|
0
|
2547237
|
3396315
|
3396315
|
0
|
5350690
|
7134253
|
7134253
|
|
|
Себестоимость
реализации
|
154684
|
1385821
|
1679766
|
1676196
|
184107
|
2068202
|
2578295
|
2573238
|
|
|
Коммерческие
расходы
|
18015
|
48494
|
84179
|
84179
|
18273
|
67302
|
108872
|
108872
|
|
|
Управленческие
расходы
|
141439
|
390695
|
113130
|
113130
|
163056
|
401769
|
132538
|
132538
|
|
|
Прибыль
/ убыток от реализации
|
-314137
|
722
227
|
1
519 241
|
1
522 811
|
-365436
|
2
813 417
|
4
314 548
|
4
319 605
|
|
|
Проценты
к уплате
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Прибыль
/ уб. от финансово-хозяйственной деятельности
|
-314137
|
722227
|
1519241
|
1522811
|
-365436
|
2813417
|
4314548
|
4319605
|
|
|
Налоги
на прибыль
|
0
|
173334
|
364618
|
365475
|
0
|
675220
|
1035492
|
1036705
|
|
|
Чистая
прибыль
|
-314137
|
548892
|
1154623
|
1157336
|
-365436
|
2138197
|
3279057
|
3282900
|
|
|
Отчет
о валовом доходе
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
Выручка
от реализации (без Н.Д.С.)
|
0
|
2547237
|
3396315
|
3396315
|
0
|
5350690
|
7134253
|
7134253
|
|
|
Переменные
производственные затраты
|
0
|
526433
|
701911
|
701911
|
0
|
851402
|
1135202
|
1135202
|
|
|
Переменные
налоги
|
36553
|
198808
|
227733
|
227733
|
36553
|
286900
|
346618
|
346618
|
|
|
Валовая
маржа
|
-36553
|
1821995
|
2466671
|
2466671
|
-36553
|
4212388
|
5652433
|
5652433
|
|
|
Постоянные
производственные затраты
|
76068
|
429561
|
522674
|
522674
|
80301
|
587809
|
759440
|
759440
|
|
|
Коммерческие
расходы
|
18015
|
48494
|
84179
|
84179
|
18273
|
67302
|
108872
|
108872
|
|
|
Управленческие
расходы
|
141439
|
390695
|
113130
|
113130
|
163056
|
401769
|
132538
|
132538
|
|
|
Амортизация
|
0
|
178520
|
178520
|
178520
|
0
|
252838
|
252838
|
252838
|
|
|
Постоянные
налоги
|
42063
|
52499
|
48928
|
45358
|
67253
|
89254
|
84198
|
79141
|
|
|
Проценты
к уплате
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Прибыль
до уплаты налогов
|
-314137
|
722227
|
1519241
|
1522811
|
-365436
|
2813417
|
4314548
|
4319605
|
|
|
Налоги
на прибыль
|
0
|
173334
|
364618
|
365475
|
0
|
675220
|
1035492
|
1036705
|
|
Таблица 7.4
|
Вариант
1
|
Вариант
2
|
|
Баланс
предприятия, $
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Основные
средства
|
2103155
|
2624935
|
2446415
|
2267895
|
3362658
|
4462720
|
4209883
|
3957045
|
|
Производственные
запасы
|
0
|
67926
|
90568
|
90568
|
0
|
142685
|
190247
|
190247
|
|
Незавершенное
производство
|
0
|
17406
|
23208
|
23208
|
0
|
36563
|
48751
|
48751
|
|
Готовая
продукция
|
0
|
23716
|
31622
|
31622
|
0
|
64938
|
86585
|
86585
|
|
Товары
|
0
|
25472
|
33963
|
33963
|
0
|
53507
|
71343
|
71343
|
|
Расчеты
с дебиторами
|
0
|
42454
|
56605
|
56605
|
0
|
89178
|
118904
|
118904
|
|
Денежные
средства
|
2436615
|
4085935
|
5405843
|
6741699
|
3979566
|
7731091
|
11230142
|
14765880
|
|
АКТИВ
|
4539770
|
6887846
|
8088224
|
9245561
|
7342223
|
12580683
|
15955854
|
19238754
|
|
Уставный
капитал / Фонд
|
2496776
|
3327734
|
3327734
|
3327734
|
3945426
|
5351386
|
5351386
|
5351386
|
|
Резервы
(1)
|
-314137
|
234755
|
1389378
|
2546714
|
-365436
|
1772761
|
5051817
|
8334717
|
|
Долгосрочные
кредиты и займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Расчеты
с Кредиторами (2)
|
0
|
42454
|
56605
|
56605
|
0
|
89178
|
118904
|
118904
|
|
Расчеты
по оплате труда
|
16982
|
22642
|
22642
|
0
|
35671
|
47562
|
47562
|
|
Расчеты
с с бюджетом
|
0
|
35378
|
47171
|
47171
|
0
|
74315
|
99087
|
99087
|
|
Расчеты
с прочими кредиторами
|
0
|
42454
|
56605
|
56605
|
0
|
89178
|
118904
|
118904
|
|
Краткосрочные
кредиты и займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ПАССИВ
|
2182639
|
3699757
|
4900135
|
6057472
|
3579990
|
7412489
|
10787660
|
14070560
|
Таблица 7.5
|
Отчет
о движении денежных средств (использование собственных средств)
|
Вариант
1
|
Вариант
2
|
|
2015
|
2015
|
2017
|
2018
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Приток
денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движение
расчетов с дебиторами
|
-
|
2
504 783
|
3
382 164
|
3
396 315
|
-
|
5
261 512
|
7
104 527
|
7
134 253
|
|
Отток
денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты
с Кредиторами (2)
|
-
|
618
500
|
732
600
|
701
911
|
-
|
1
059 917
|
1
204 708
|
1
135 202
|
|
Расчеты
по оплате труда
|
102
676
|
469
917
|
538
638
|
102
676
|
102
676
|
619
928
|
761
355
|
773
245
|
|
Расчеты
с бюджетом
|
78
616
|
389
263
|
629
487
|
103
806
|
103
806
|
977
059
|
1
441 535
|
1
462 464
|
|
Расчеты
с прочими кредиторами
|
132
845
|
339
397
|
161
533
|
175
684
|
158
954
|
312
103
|
197
878
|
227
604
|
|
Финансовые
издержки
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Движение
денежных средств от текущей деятельности
|
-
314 137
|
687
705
|
1
319 907
|
1
335 856
|
-
365 436
|
2
292 505
|
3
499 051
|
3
535 737
|
|
Отток
денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Покупка
-выбытие основных средств.
|
-
253 976
|
-
130 658
|
-
|
-
|
-
399 576
|
-
53 060
|
-
|
-
|
|
Движение
ден. средств от инвестиционной деятельности
|
253
976
|
130
658
|
-
|
-
|
-
|
399
576
|
53
060
|
-
|
|
Приток
денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение
капитала
|
2
496 776
|
830
958
|
-
|
3
945 426
|
1
405 960
|
-
|
-
|
|
|
Увеличение
долгосрочных займов и кредитов банков
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Увеличение
Краткосрочных займов и кредитов банков
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отток
денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение
займов и кредитов банков
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Дивиденды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Движение
ден. средств от финансовой деятельности
|
2
496 776
|
830
958
|
-
|
3
945 426
|
1
405 960
|
-
|
-
|
|
|
денежные
средства (на начало года)
|
-
|
2
436 615
|
4
085 935
|
5
405 843
|
-
|
3
979 566
|
7
731 091
|
11
230 142
|
|
Движение
денежных средств
|
2
436 615
|
1
649 321
|
1
319 907
|
1
335 856
|
3
979 566
|
3
751 525
|
3
499 051
|
3
535 737
|
|
денежные
средства (на конец года)
|
2
436 615
|
4
085 935
|
5
405 843
|
6
741 699
|
3
979 566
|
7
731 091
|
11
230 142
|
14
765 880
|
Таблица 7.6
|
Отчет
о движении денежных средств (использование заемных средств)*
|
Вариант
1
|
Вариант
2
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Приток
денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движение
расчетов с дебиторами
|
-
|
2
504 783
|
3
382 164
|
3
396 315
|
-
|
5
261 512
|
7
104 527
|
7
134 253
|
|
Отток
денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты
с Кредиторами (2)
|
-
|
618
500
|
732
600
|
701
911
|
-
|
1
059 917
|
1
204 708
|
1
135 202
|
|
Расчеты
по оплате труда
|
102
676
|
469
917
|
538
638
|
544
298
|
619
928
|
761
355
|
773
245
|
|
|
Расчеты
с бюджетом
|
78
616
|
274
597
|
539
771
|
598
171
|
977
059
|
1
441 535
|
1
462 464
|
|
|
Расчеты
с прочими кредиторами
|
132
845
|
339
397
|
161
533
|
175
684
|
158
954
|
312
103
|
197
878
|
227
604
|
|
Финансовые
издержки
|
64
298
|
477
777
|
373
815
|
168
314
|
64
298
|
759
838
|
601
007
|
275
330
|
|
Движение
денежных средств от текущей деятельности
|
-
378 435
|
324
594
|
1
035 808
|
1
207 938
|
-
429 734
|
1
715 028
|
3
042 286
|
3
326 487
|
|
Отток
денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Покупка
-выбытие основных средств.
|
2
242 800
|
700
300
|
-
|
-
|
3
545 850
|
1
352 900
|
-
|
-
|
|
Движение
ден. средств от инвестиционной деятельности
|
-
2 242 800
|
-
700 300
|
-
|
-
|
-
3 545 850
|
-
1 352 900
|
|
-
|
|
Приток
денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение
капитала
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Увеличение
долгосрочных займов и кредитов банков
|
2
561 074
|
926
998
|
-
|
-
|
4
009 724
|
1
556 324
|
-
|
|
|
Увеличение
Краткосрочных займов и кредитов банков
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Остаток
денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение
займов и кредитов банков
|
-
|
569
128
|
1
138 255
|
853
691
|
-
|
891
050
|
1
782 100
|
1
336 575
|
|
Дивиденды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Движение
ден. средств от финансовой деятельности
|
2
561 074
|
357
870
|
-
1 138 255
|
-
853 691
|
4
009 724
|
665
274
|
-
1 782 100
|
-1
336 575
|
|
денежные
средства (на начало года)
|
-
|
-
60 161
|
-
77 996
|
-
180 444
|
-
|
34
140
|
1
061 543
|
2
321 730
|
|
Движение
денежных средств
|
-
60 161
|
-
17 835
|
-
102 447
|
354
246
|
34
140
|
1
027 403
|
1
260 187
|
1
989 912
|
|
денежные
средства (на конец года)
|
-
60 161
|
-
77 996
|
-
180 444
|
173
802
|
34
140
|
1
061 543
|
2
321 730
|
4
311 642
|
. Экономическая эффективность проекта
Таблица 8.1. План производства продукции в натуральном
выражении
|
№
|
Наименование
вида продукции
|
Единица
измерения
|
Квартал
2015 г.
|
Год
|
|
|
|
Вариант
1
|
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
|
1
|
Прием
отходов по тарифу
|
тонн
|
|
30
000
|
30
000
|
30
000
|
120
000
|
120
000
|
120
000
|
120
000
|
120
000
|
|
2
|
Макулатура
|
тонн
|
|
6
244
|
6
244
|
6
244
|
24
975
|
24
975
|
24
975
|
24
975
|
24
975
|
|
3
|
Текстильсодержащие
материалы
|
тонн
|
|
828
|
828
|
828
|
3
312
|
3
312
|
3
312
|
3
312
|
3
312
|
|
4
|
Вторичный
пластик
|
тонн
|
|
2
871
|
2
871
|
2
871
|
11
484
|
11
484
|
11
484
|
11
484
|
11
484
|
|
|
5
|
Лом
цветных металлов
|
тонн
|
|
378
|
378
|
378
|
1
512
|
1
512
|
1
512
|
1
512
|
1
512
|
|
|
6
|
Лом
черных металлов
|
тонн
|
|
587
|
587
|
587
|
2
349
|
2
349
|
2
349
|
2
349
|
2
349
|
|
|
7
|
Щебень
|
куб.м
|
|
177
|
177
|
177
|
710
|
710
|
710
|
710
|
710
|
|
|
8
|
Древесные
отходы
|
тонн
|
|
410
|
410
|
410
|
1
638
|
1
638
|
1
638
|
1
638
|
1
638
|
|
|
9
|
Отходы
РТИ, а/покрышки
|
тонн
|
|
702
|
702
|
702
|
2
808
|
2
808
|
2
808
|
2
808
|
2
808
|
|
|
10
|
Стеклотара
и стеклобой
|
тонн
|
|
396
|
396
|
396
|
1
584
|
1
584
|
1
584
|
1
584
|
1
584
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8.2. Накладные расходы
|
№
|
Наименование
статей расходов
|
Процент
|
Вариант
1, тыс. USD/ год
|
Вариант
2, тыс. USD/ год
|
|
1
|
Общехозяйственные
(цеховые, заводские)
|
34,84%
|
61,2
|
97,8
|
|
1.1
|
постоянные
|
|
33,0
|
53,0
|
|
содержание
и ремонт зданий и сооружений
|
|
18,0
|
28,0
|
|
санитарно-профилактические
мероприятия
|
|
15,0
|
25,0
|
|
охрана
труда
|
|
4,0
|
6,0
|
|
подготовка
и переподготовка кадров
|
|
2,0
|
2,0
|
|
содержание
лаборатории
|
|
12,0
|
15,0
|
|
1.2
|
переменные
|
|
28,2
|
44,8
|
|
годовой
расход топлива иГСМ
|
|
6,0
|
11,5
|
|
материалы
и энергоресурсы
|
|
12,0
|
18,0
|
|
техническая
профилактика, ТО и ремонтный фонд
|
|
10,2
|
15,3
|
|
мало-
и быстроизнашивающиеся предметы
|
|
7,7
|
11,5
|
|
2
|
Административные
|
36,14%
|
63,5
|
76,4
|
|
2.1
|
постоянные
|
|
22,5
|
31,4
|
|
средства
коммуникации
|
|
10,5
|
15,8
|
|
охранные
мероприятия
|
|
12,0
|
15,6
|
|
аренда
земли
|
|
14,0
|
20,0
|
|
2.2
|
переменные
|
|
41,0
|
45,0
|
|
оплата
и отчисления за лицензионную деятельность
|
|
5,0
|
5,0
|
|
службы
технического обеспечения
|
|
12,0
|
16,0
|
|
представительские
и командировки
|
|
24,0
|
24,0
|
|
3
|
Сбытовые
|
29,02%
|
51,0
|
53,4
|
|
3.1
|
постоянные
|
|
35,9
|
38,3
|
|
аренда
офиса
|
|
12,0
|
12,0
|
|
средства
коммуникации
|
|
10,0
|
10,0
|
|
информационная
поддержка
|
|
1,3
|
1,3
|
|
рекламные
мероприятия
|
|
12,6
|
15,0
|
|
3.2
|
переменные
|
|
15,1
|
15,1
|
|
транспортные
расходы
|
|
2,8
|
2,8
|
|
тара
и упаковочные материалы
|
|
6,0
|
6,0
|
|
комиссия
и услуги сторонних орг. по сбыту
|
|
15,0
|
13,7
|
|
представительские
и командировки
|
|
6,3
|
6,3
|
|
Всего
|
100%
|
175,7
|
227,6
|
Таблица 8.3. г.Кызыл, Завод по переработке
вторичного сырья.
|
Должность
|
код
|
Количество
штатных единиц
|
Тарифная
ставка (оклад)
|
Надбавки,
руб
|
Всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Руководитель
|
01
|
1
|
30000-00
|
-
|
30000-00
|
|
Механик
|
02
|
1
|
25000-00
|
-
|
25000-00
|
|
Оператор
ЛЭК
|
03
|
2
|
25000-00
|
-
|
25000-00
|
|
Дежурный
электрик
|
04
|
3
|
20000-00
|
-
|
20000-00
|
|
Сортировщик
|
05
|
15
|
16000-00
|
-
|
16000-00
|
|
Всего
|
|
22
|
405000-00
|
|
405000-00
|