Аудит качества
Министерство
образования и науки Российской Федерации
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального образования
Пермский
национальный исследовательский политехнический университет
Кафедра
"Металлорежущие станки и инструменты"
КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА
"АУДИТ
КАЧЕСТВА"
Выполнил:
студентка гр. УК3-10
Муханова
П.Ю.
Проверил:
преподаватель
Иванов
В.А.
Пермь, 2016
Введение
ООО "Механический завод" занимается
производством крепежных изделий (гаек, болтов, шайб). Предприятие имеет
линейно-функциональную организационную структуру (рис.1). Основа СМК
предприятия - политика в области качества, которая представлена на рис.2.
Необходимо на основе имеющейся документации СМК
и руководствуясь стандартами ИСО серии 9000 составить годовой план аудитов
предприятия ООО "Механический завод", составить чек-лист для
проведения аудита в подразделении Цех №1 и составить служебную записку для
информирования о предстоящем аудите руководителю подразделения.
Организационная структура предприятия ООО
"Механический завод"
Рис.1
Рис.2
План-график внутренних аудитов на
2015 год
Цель аудита: определение
уровня соответствия СМК организации требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011
№
|
Проверяемое
подразделение
|
Пункт
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001
|
Аудиторы
|
Срок
проведения аудита
|
|
Отдел
главного конструктора
|
7.3
|
Муханова
П.Ю., Иванов И.И.
|
февраль
|
|
Отдел
главного технолога
|
7.5.1
|
Муханова
П.Ю., Иванов И.И.
|
сентябрь
|
|
Отдел
главного механика
|
6.3
|
Муханова
П.Ю., Иванов И.И.
|
август
|
|
Отдел
главного метролога
|
7.6
|
Муханова
П.Ю., Иванов И.И.
|
апрель
|
|
Отдел
технического контроля
|
7.4.3,
8.2.4, 8.3
|
Муханова
П.Ю., Иванов И.И.
|
апрель
|
|
Отдел
материально-технического снабжения
|
7.4
|
Муханова
П.Ю., Иванов И.И.
|
март
|
|
Отдел
кадров
|
6.2.1
|
Муханова
П.Ю., Иванов И.И.
|
февраль
|
|
Отдел
технического обучения
|
6.2.2
|
Муханова
П.Ю., Иванов И.И.
|
май
|
|
Отдел
сбыта
|
7.2,
8.2.1
|
Муханова
П.Ю., Иванов И.И.
|
май
|
|
Планово-экономический
отдел (ПЭО)
|
7.1
|
Муханова
П.Ю., Иванов И.И.
|
сентябрь
|
|
Планово-диспетчерский
отдел (ПДО)
|
7.1
|
Муханова
П.Ю., Иванов И.И.
|
ноябрь
|
7.5
|
Муханова
П.Ю., Иванов И.И.
|
декабрь
|
|
Цех
№2
|
7.5
|
Муханова
П.Ю., Иванов И.И.
|
май
|
|
Цех
№3
|
7.5
|
Муханова
П.Ю., Иванов И.И.
|
май
|
|
Отдел
менеджмента качества
|
4.2,
8.2.2, 8.4, 8.5
|
Муханова
П.Ю., Иванов И.И.
|
апрель
|
Контрольный перечень вопросов для
внутренней проверки
ПРОЦЕССА СМК:
Процесс изготовления заготовок
В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
Цех №1
Годовой план/программа:
Годовой план-график внутренних аудитов на 2015 г. от 25.01.15
Цель проверки:
определение уровня соответствия СМК организации требованиям стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001-2011
№
п/п
|
Пункты
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011
|
Контрольный
вопрос аудитора
|
Заключение
проверяющего
|
|
|
|
Факты,
полученные при аудите
|
Наблюдения
аудита (соответствует/ несоответствует)
|
1
|
7.5.1
Управление производством и обслуживанием
|
Осуществляется
планирование и обеспечение производства в управляемых условиях?
|
|
|
2
|
7.5.1
Управление производством и обслуживанием
|
Управление
технологическими процессами оформлено документально (маршрутные,
сопроводительные, технологические карты или др.)?
|
|
|
3
|
7.5.1
Управление производством и обслуживанием
|
Документы
управления технологическими процессами включают инструкции (или ссылки) для
проведения работ, квалификацию исполнителя, критерии для приемки?
|
|
|
4
|
7.5.2
Валидация процессов производства и обслуживания
|
Демонстрирует
валидация процееса изготовления заготовок способность достигать
запланированных результатов?
|
|
|
5
|
7.5.2
a)
Валидация процессов производства и обслуживания
|
Определены
критерии для анализа и утверждения процессов?
|
|
|
6
|
7.5.2
b)
Валидация процессов производства и обслуживания
|
Утверждено
соответствующее оборудование и квалификация персонала?
|
|
|
7
|
7.5.2
c)
Валидация процессов производства и обслуживания
|
Применяются
конкретные методы и процедуры?
|
|
|
8
|
7.5.2
d)
Валидация процессов производства и обслуживания
|
Соблюдены
требования к записям?
|
|
|
9
|
7.5.2
е) Валидация процессов производства и обслуживания
|
Предусмотрена
повторная валидация?
|
|
|
10
|
7.5.3
Идентификация и прослеживаемость
|
Идентифицирована
продукция на всех стадиях её жизненного цикла?
|
|
|
11
|
7.5.3
Идентификация и прослеживаемость
|
Идентифицирован
статус продукции по отношению к требованиям контроля?
|
|
|
12
|
7.5.3
Идентификация и прослеживаемость
|
Регистрируется
идентификация продукции?
|
|
|
13
|
7.5.3
Идентификация и прослеживаемость
|
Определены
требования по поддержанию в рабочем состоянии и замене знаков идентификации и
прослеживаемости?
|
|
|
14
|
7.5.4
Собственность потребителей
|
Каким
образом производится идентификация собственности потребителя, предоставленной
для использования или включения в продукцию?
|
|
|
15
|
7.5.4
Собственность потребителей
|
|
|
16
|
7.5.4
Собственность потребителей
|
Каким
образом производится защита и обеспечивается сохранность собственности
потребителя, предоставленной для использования или включения в продукцию.
|
|
|
17
|
7.5.4
Собственность потребителей
|
Каким
образом извещается потребитель в случае, если собственность потребителя
утеряна, повреждена или признана непригодной для использования?
|
|
|
18
|
7.5.4
Собственность потребителей
|
Поддерживаются
в рабочем состоянии
записи
случаев, когда собственность потребителя утеряна, повреждена или признана
непригодной для использования?
|
|
|
19
|
7.5.5
Сохранение соответствия продукции
|
Обеспечивается
сохранность продукции в ходе внутренней обработки?
|
|
|
20
|
7.5.5
Сохранение соответствия продукции
|
Обеспечивается
сохранность продукции в процессе поставки к месту назначения?
|
|
|
21
|
7.5.5
Сохранение соответствия продукции
|
Соблюдены
требования к хранению и защите?
|
|
|
* - в случае выявления несоответствия приводятся
ссылки на протоколы несоответствия
Служебная записка
В соответствии плановой проверкой подразделений
системы менеджмента качества ООО "Механический завод" на 2015 г.,
утвержденной управляющим директором от 25 января 2015 г., в период с 7 по 9
декабря в Вашем подразделении - Цех №1 должна быть проведена аудиторская
проверка.
Прошу обеспечить необходимые условия для работы
аудиторов в указанное время.
При возникновении вопросов по проведению
аудиторской проверки и заполнению опросного листа прошу связаться по телефону:
8-965-568-20-76
Заключение
В результате проведенной работы составлен
годовой план проведения аудитов на предприятии ООО "Механический
завод", составлен Чек-лист для проведения аудита в подразделении Цех №1 и
направлена служебная записка в адрес начальника Цеха №1. В дальнейшей
необходимо будет провести аудит в данном подразделении с последующим
заполнением Чек-листа и при необходимости составлением Протоколов
несоответствий.