Планирование экономических показателей работы автомобилей КамАЗ-53212 в зоне ТО и ТР

Планирование экономических показателей работы автомобилей КамАЗ-53212 в зоне ТО и ТР

Министерство образования и науки РФ

Федеральное агентство по образованию

Федеральное государственное образовательное учреждение

Среднего профессионального образования

«Челябинский Автотранспортный Техникум»

Специальность: 190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Курсовая работа

По дисциплине: «Экономика отрасли»

Тема проекта: «Планирование экономических показателей работы автомобилей КамАЗ-53212 в зоне ТО и ТР»

Руководитель работы

_______/И.В Суханова./

Автор работы

Студент группы М - 497

_________/В.Г Хусаинов./

Челябинск 20__

Министерство науки и образования РФ

Федеральное агентство по образованию

Федеральное государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Челябинский автотранспортный техникум»

Специальность 190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Задание

студенту группы дневного отделения группы М - 497 Хусаинову Василю Галимьяновичу на разработку курсовой работы по дисциплине: «Экономика отрасли» на тему: «Планирование экономических показателей работы автомобилей КамАЗ-53212 в зоне ТО и ТР»

Вариант № 32

В курсовой работе необходимо выполнить следующие разделы:

Введение

1       Предложение по улучшению работы технической службы АТП и производственного подразделения

2       Влияние предложений курсовой работы на изменение показателей технической службы АТП

         Определение базы данных для выполнения экономических расчетов

         Издержки производства

         Эффективность предлагаемых мероприятий

Заключение

Литература

В графической части работы выполнить:

­        структура себестоимости;

­    структура экономического эффекта;

­    формирование фонда оплаты труда арендного порядка;

­    прочие показатели.

Исходные данные для выполнения курсовой работы:

Дата выдачи задания « » 20__г.

Срок выполнения работы _____________________

Преподаватель ____________ Суханова И В

Введение

Транспорт в России - важнейшая составная часть производственной инфраструктуры. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации и подъёма экономики, её структурной перестройке, обеспечении целостности национальной безопасности и обороноспособности страны, улучшении её условий и уровня жизни населения.

Проблем и вопросов функционирования автотранспорта сохраняется множество. За последние 10 лет количество подвижного состава автобусов, троллейбусов и трамваев сократилось с 10220 единиц до 7497 единиц, значительная часть которых находится в состоянии непригодности для эксплуатации. Почти 2/3 парка эксплуатируются свыше 8-10 лет. Ежегодно вместо нормативных 10-12 % парк обновляется только на 3-5 %.

Необходимо также учитывать состояние и техническую оснащённость инфраструктурных объектов, привести их в соответствие с современными требованиями.

Для реализации стимулирующего воздействия транспорта на ход экономических и социальных процессов правительство РФ разработало Федеральную целевую программу “Модернизация транспортной системы России до 2010года”.

В общей сумме затрат на эксплуатацию подвижного состава, которое за последние 3 года увеличилось на 22 %, затраты на техническое обслуживание и ремонт составляют 15-25 %. Снижение этих затрат - одна из первостепенных задач технической службы АТП.

Значительная роль в техническом перевооружении и повышении эффективности транспортной системы принадлежит научному обеспечению.

Задачи технической службы АТП заключаются в постоянном поддержании высокой технической готовности подвижного состава, обеспечении его работоспособности в течении установленных сроков наработки.

Для выполнения поставленных задач необходимо широко использовать средства технической диагностики, максимально механизировать производственные участки и цеха технического обслуживания автомобилей, оснащать их подъёмно-транспортными механизмами и контрольно-регулировочными приспособлениями, совершенствовать технологию технического обслуживания и ремонта и управление производством, создавать требуемые производственно-бытовые и санитарно-гигиенические условия труда ремонтных рабочих.

Проведение выше перечисленных и других технических и организационных мероприятий способствует повышению производительности труда при проведении технического обслуживания и ремонта подвижного состава, обеспечивает сокращение трудовых и материальных затрат.

В данной курсовой работе решаются отдельные задачи повышения эффективности работы технической службы АТП, в частности зоны ТО.

1. Предложения по улучшению работы технической службы АТП и производственного подразделения

Исходя из темы курсовой работы предложениями, направленными на улучшение работы технической службы и экономических показателей АТП могут быть:

­     совершенствование формы организации труда и заработной платы;

­    замена устаревшего оборудования новым, повышение фондовооруженности за счет оснащения производственного участка (зоны) недостающим оборудованием и оснасткой;

­    улучшение качества выполняемых работ;

­    совершенствование технологии выполнения работ и др.

Одной из прогрессивных форм хозяйствования является развитие арендных отношений.

Таким образом, арендный подряд - это целевая аренда средств производства с условием выполнения производственной программы арендодателя.

Основные принципы организации аренды:

Во-первых, добровольность перехода трудового коллектива на арендные отношения;

Во-вторых, принцип производственного самоуправления, арендного коллектива, т.е. все вопросы производственного, научно-технического и социального развития решаются на основе принятого самим коллективом устава, широкой демократии, гласности.

В-третьих, возмездность (плотность) владения предоставленного в аренду имущества;

В четвертых, принцип экономической заинтересованности проявляется в том, что арендный коллектив из выручки, полученной ор реализации производственной продукции (работ, услуг), возмещает материальные затраты, вносит арендную плату, налоги, а оставшийся доход распределяет самостоятельно, т.е. на оплату труда работников, социальное развитие;

В-пятых, принцип материальной ответственности за достижение конечных результатов, за исполнение договора аренды, иных обязательств.

Улучшение качества выполняемых работ в производственном подразделении возможно за счет повышения ответственности, непосредственного исполнителя, за качество выполненной им работы, отсутствия каких бы то ни было отступлений от заданных параметров, тщательный самоконтроль.

Совершенствование технологических процессов, их механизация, замена старого оборудования новым, играет большую в повышении качества выполняемых работ. Качество работ зависит от квалификации рабочих, обеспеченности производственного подразделения запчастями, ремонтными материалами, их качество.

.       
Влияние предложений курсовой работы на изменение показателей технической службы АТП

2.1 Внедрение арендного подряда

Внедрение арендного подряда позволит повысить производительность труда рабочих производственного подразделения, их заработную плату, сократить простой автомобилей в текущем ремонте и как следствие повышение коэффициента выпуска, снизить затраты на запасные части и ремонтные материалы.

Повышение коэффициента выпуска, %

5,4 %

Повышение производительности труда рабочих производственного подразделения, %

19 %

Повышение заработной платы, %

где: Коп - коэффициент, учитывающий превышение темпов роста производительности труда над ростом заработной платы, Коп = 0,80 - 0,95(0,80)

∆ПЗПар = 19* 0,8 = 15,2

Снижение затрат на запасные части и ремонтные материалы, %

 12

2.2 Улучшение качества выполняемых работ в производственном подразделении

Улучшение качества работ в производственном подразделении возможно за счет замены устаревшего оборудования новым, улучшения обеспечения производственного подразделения запасными частями и ремонтными материалами, повышения квалификации рабочих, их заработной платы; уровня механизации работ.

В свою очередь улучшение качества работ позволит повысить коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска, ходимость автомобилей, производительности труда рабочих.

Увеличение стоимости оборудования, %

 30

Увеличение затрат на запасные части и ремонтные материалы, %

15

Увеличение коэффициента технической готовности, %

∆Пαт.кач = ∆ПСзчирм * 0,18 + ∆ПСоб.кач * 0,12

∆Пαт.кач = 15 * 0,18 + 30 * 0,12 = 6,3

Увеличение коэффициентного выпуска, %

4,41

Увеличение производительности труда, %

∆ПWкач = ∆ПСоб.кач * 0,25

∆ПWкач = 30 * 0,25 = 7,5

Увеличение заработной платы, %

∆ПЗПкач = ∆ПWкач * Коп

∆ПЗПкач = 7,5 * 0,8 = 6

2.2    Значение показателей работы технической службы АТП

В результате внедрения предложенных в курсовой работе мероприятий изменяется значение показателей, характеризующих работу технической службы АТП в целом и производительного подразделения.

Коэффициент выпуска

= 0,614

Общий пробег, тыс. км.

где Кход - коэффициент, учитывающий увеличение ходимости подвижного состава за счет улучшения качества ТО и ремонта, Кход = 1,05 - 1.15 (1,05)

= 2866,14

Трудоемкость производственного подразделения, чел. Час.

= 17495,38

Общая стоимость оборудования, руб.

= 1508078

Стоимость амортизируемого оборудования, руб.

= 888446

Затраты на запасные части и ремонтные материалы, руб.

= 720343

Списочное (штатное) количество рабочих в производственном подразделении, чел.

Nр2 =

р2 = = 10

Установленная мощность токоприемников, кВт.

= 37,37

Увеличение производительности труда рабочих производственного подразделения, %

∆ПWр = ∆ПWар + ∆ПWкач

∆ПWр = 19 + 7,5 = 26,5

Увеличение заработной платы, %

∆ПЗП = ∆ПЗПар + ∆ПЗПкач

∆ПЗП =15,2 + 6 = 21,2

Суммарный часовой расход воды всех единиц оборудования, потребляющих воду, л.

=0

3. Определение базы данных для выполнения экономических расчетов

Таблица 1 - База данных для выполнения экономических расчетов

19 Действительный годовой фонд рабочего времени оборудования, час.

4. Издержки производства

4.1    Фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда основных производственных рабочих, руб.

ФОТосн =

ФОТосн1= =1740799

ФОТосн2 ==1785037

Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих, руб.

ФОТвсп. = ФОТосн. * Квсп.

ФОТвсп1 = 1740799* 0,17 = 295936

ФОТвсп2 = 1785037 * 0,17 = 303456

Фонд оплаты труда ИТР, служащих младшего обслуживающего персонала и пожарно-сторожевой охраны (АУП), руб

ФОТАУП = ФОТосн х КАУП

ФОТАУП1 = 1740799* 0,27 = 470016

ФОТАУП2 = 1785037* 0,27 = 481960

Общий фонд оплаты труда, руб.

ФОТобщ = ФОТосн + ФОТвсп + ФОТАУП

ФОТобщ1 = 1740799+ 295936+470016= 2506751

ФОТобщ2 =1785037 +303456+ 481960= 2570454

4.2    Отчисления на социальные нужды, руб.

Осоц = ФОТобщ * Ксоц

Осоц1 =2506751* 0,262 = 656769

Осоц2 =2570454* 0,262 = 673459

4.3    Материальные издержки

Основные материалы

1)      Затраты на запасные части и ремонтные материалы, руб.

Сзч и рм1 = 554110

Сзч и рм2 = 720343

2)      Затраты на электроэнергию для технологических целей, руб.

= 32891

= 42753

3)      Затраты на водоснабжение для технологических целей, руб.

= 0

= 0

4)      Основные материалы, руб.

Смат.осн = Сзчирм + Сэл.тех + Св.тех

Смат.осн1 =554110 +32891+ 0 = 587001

Смат.осн2 = 720343 +42753+ 0 = 763096

Вспомогательные материалы, руб.

Свсп. мат = Смат.осн * Квсп. мат.

Свсп. мат1 = 587001* 0,10 = 58700

Свсп. мат2 = 763096* 0,10 = 76310

Затраты на водоснабжение для бытовых нужд, руб.

= 9619

= 8776

Затраты на отопление, руб.

= 161243

= 161243

Затраты на освещение, руб.

= 49104

= 49104

Затраты на спецодежду и прочие нужды по охране труда, руб.

Сохр = Nр * Цспец * Кохр

Сохр1 = 12 * 1235 * 1,5 = 22230

Сохр2 = 10 * 1235 * 1,5 = 18525

Затраты на возмещение износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, инструмента, руб.

СМЦБ = ΣСоб *КМЦБ

СМЦБ1 = 1008750 * 0,05 = 50437

СМЦБ2 = 1508078 * 0,05 =75404

Прочие материальные издержки, руб.

Спр.мат = (Смат.осн + Свсп.мат + Св.быт + Сотоп + Сосв + Сохр + СМЦБ) *Кпр

Спр.мат1 = (587001+ 58700+ 9619+ 161243+ 49104+ 22230 +50437) * 0,02 = 18767

Спр.мат2 = (763096+ 76310+ 8776+ 161243 + 49104 + 18525+75404) * 0,02 = 23049

Всего материальных издержек, руб.

Смат = Смат.осн + Свсп.мат + Св.быт + Сотоп + Сосв + Сохр + СМЦБ + Спр.мат

Смат1 = 663746,87+ 66374,68+ 9619,44+ 161243,14+ 49104+22230+ 50437,5+ 20455,11=1043210,74

Смат2 = 763096+ 76310+ 8776+ 161243+ 49104+ 18525+ 75404+ 23049=1175507

Амортизационные отчисления

Амортизация зданий, руб.

= 73440

= 73440

Амортизация оборудования, руб.

= 102513

= 133267

Общая сумма амортизации, руб.

А = Азд + Аоб

А1 =73440+102513 = 175953

А2 =73440+133266,9 = 206707

4.5 Прочие производственные затраты

Затраты на текущий ремонт зданий, руб.

= 22032

= 22032

Затрат на текущий ремонт оборудования, руб.

= 30262

=45242

Затрат на канализацию, руб.

= 6349

= 5793

Остальные расходы, в т.ч. налоги и сборы, относимые на себестоимость, руб.

Сост = (ФОТАУП + Стр.зд) * Кост

Сост1 = (470016+22032) * 1,25 =615060

Сост2 = (481960+22032) * 1,25 =629990

Всего прочих производственных расходов, руб.

Спроч.произ = Стр.зд + Стр.об + Скан + Сост

Спроч.произ1 = 22032+ 30262+ 6349+ 615060= 673703

Спроч.произ2 = 22032+ 45242+ 5793+ 629990= 703057

4.6    Общая сумма издержек, руб.

ΣС = ФОТобщ + Осоц + Смат + А +с проч.произ

ΣС1 = 2506751+ 656769+ 957101+ 175953 + 673703= 4970277

ΣС2 = 2570454+ 673459+ 1175507+206707+ 703057= 5329184

4.7    Издержки на 1000 км, руб.

= 1996

= 1859

Таблица 2 - Смета затрат по экономическим признакам

Таблица 3 - Смета цеховых расходов

Таблица 4 - Смета общехозяйственных расходов

Таблица 5 - Смета затрат и калькуляция себестоимость по производственным признакам

оборудование амортизация оплата труд

5. Эффективность предлагаемых мероприятий

.1 Удельные капитальные вложения на 1000 км, руб.

 = 995

 = 1091

5.2 Производительность труда рабочих производственного подразделения, тыс. км.

где Кпод - коэффициент, учитывающий долю трудоемкости производственного подразделения

 = 207.5

 = 286.6

 = 38.12

5.3 Среднемесячная заработная плата рабочего, руб.

 = 10670

 = 14875

 = 39.41

5.4 Фондовооруженность рабочего, руб.

 = 84062.5

 = 150807.8

 = 79.39

5.5 Экономический эффект в производственном подразделении

От изменения удельных капитальных вложений, руб.

Экв = (Куд1 - Куд2) * Ен * Lоб2

Экв = (995 - 1091) * 0,15 * 2866 = -41270.4

От изменения себестоимости, руб.

Эs = (S1 - S2) * Lоб2

Эs = (1996 - 1859) * 2866 = 392642

В том числе:

­        От изменения прямых расходов, руб.

Эпрям = (Sпрям1 - Sпрям2) * Lоб2

Эпрям = ( 1118- 1052) * 2866 = 189156

­        От изменения косвенных расходов, руб.

Экос = (Sкос1 - Sкос2) * Lоб2

Экос = (878 - 807) * 2866 = 203486

Экономический эффект в производственном подразделении, руб.

Эподр = Эк.в + Эs

Эподр = -41270.4 + 392642= 351371

5.6 Экономический эффект АТП от повышения коэффициента выпуска

Процентное соотношение по коэффициенту выпуска

 = 109.6

Снижение себестоимости

В процентах:

 = -8.75

Экономический эффект, руб.

Эαв = - ∆Sαв * Q2 * Кп

где Кп - коэффициент, учитывающий влияние мероприятий проекта на сокращение простоев автомобилей в ТО и Р.

Эαв = - (- 8.75) * 409.51 * 0,04 = 143.32*1000=143320

Годовой экономический эффект АТП, руб.

ЭАТП = Эподр + Эαв

ЭАТП = 351371+ 143320 = 494691

5.8 Дополнительные (высвобождаемые) капитальные вложения, руб.

КВдоп(выс) = (Куд2 - Куд1) * Lоб2

КВдоп(выс) = (1091- 995) *2866 = 275136

5.9    Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, лет

 = 0.513

Заключение

Результаты работы АТП рекомендуется представить табличным методом.

Таблица 6 Основные технико-экономические результаты курсовой работы

Список используемой литературы

1          Борисова В.М., Сергейчик Л.В., Шелопут Ю.В. Экономика, организация и планирование автомобильного транспорта. Пособие по курсовому проектированию. М., «Транспорт», 1987 - 191 с.

2       Лапуста М.Г., Масленников В.В. Арендный подряд. Справочное пособие. М. «Экономика», 1991 - 236 с.

         Суханов Б.Н., Борзых И.О. Бедарев Ю.Ф. техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по курсовому и дипломному проектированию. М. «Транспорт», 1985 - 223 с.

         Справочник инженера - экономиста автомобильного транспорта. Под общей редукций проф. Голованенко С.Л. М. «Транспорт» 1984 - 319 с.

         Шелопут Ю.В. Пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика и управление предприятием» по специальности 1705 Челябинский автотранспортный техникум, 2003 - 37 с.