Бизнес-план 'ВТС-центр'
Бизнес-план «ВТС-центр»
Москва, 2013
год
Оглавление
1. Общее
описание проекта
. Общее
описание предприятия
. Описание
продукции и услуг
.
Маркетинг-план
.
Производственный план
. Календарный
план
. Финансовый
план
Заключение
1. Общее
описание проекта
В данном бизнес-плане рассматривается ряд вопросов, связанных с
организацией Тренинг-центра «ВТС-центр» в г. Москва на базе Центра начинающего
предпринимательства РАНХиГС. Целью данного проекта является создание обучающего
центра для студентов, начинающих предпринимателей, менеджеров и руководителей
которые хотят сформировать и развить свои профессиональные навыки.
Организация работы начинается с поиска подходящих предпринимателей и
людей, имеющих опыт управления в сфере бизнеса не менее пяти лет. Затем
проводится рекламная кампания, чтобы привлечь клиентов. Далее, формируются
группы слушателей (зависит от выбранного курса). Инновация нашего проекта
заключается в том, что сформированные группы путем голосования выбирают того
предпринимателя, который покажется им наиболее оптимальным, что является
конкурентным преимуществом.
Наша заинтересованность в создании тренинг-центра обусловлена следующими
факторами:
· Высокая рентабельность (планируемая чистая прибыль >50%)
· Стабильная популярность бизнес-тренингов (особенно в сферах,
выбранных нами)
· Данный вид деятельности не требует больших стартовых вложений
2. Общее
описание предприятия
Наша команда проводит тренинги по двум направлениям:
· лидерство
· начальные бизнес-навыки
Тренинги проводятся в арендованном помещении с высококвалифицированными
преподавателями, имеющими все необходимые сертификаты.
Наши тренинговые программы предназначены для работы со студентами и для
людей, имеющих опыт управления в бизнесе. Они направлены на развитие основных
способностей и качеств характера, а также на получение необходимых знаний из
проверенных источников, важных для определенного возраста и ситуаций
социализации, учебы и подготовки к дальнейшему развитию, а также в
предпринимательской деятельности.
Основная цель наших тренингов развить у участников умение быстро
сосредотачиваться на определенном объекте и переключаться с одного объекта на
другой, показать способы эффективной работы с информацией.
Тренинги, проводимые в нашем центре, способствуют самореализации личности
и ее саморазвитию, повышают продуктивность работы и учат поиску наиболее
выгодной стратегии в сложных коммерческих ситуациях.
3. Описание
продукции и услуг
Перечень услуг, предоставляемых организацией:
.Обучающий курс «Как открыть свой бизнес без вложений» (100 участников).
Краткое содержание курса:
· 5 основных правил выбора ниши для первого бизнеса.
· Мифы об открытии своего бизнеса: капитал, налоги, сайт и
офис.
· Готовый эффективный шаблон рекламного объявления, который
работает для 90% бизнесов.
· Площадки для размещения первой рекламы: как получить первые 3
заказа, вложив менее 1000р.
· Пошаговый алгоритм действий: от абсолютного нуля до получения
первой прибыли.
Длительность и стоимость:
занятий по 4 часа 2 раза в неделю ( 6500 руб. за курс )
. Обучающий курс «Лидерство: технологии эффективного руководства» (40
участников).
Краткое содержание курса:
· Лидер и команда: получение выдающихся результатов от обычных людей.
· Лидерство как стратегия.
· Страхи и способы их преодоления.
· Деловые коммуникации эффективного руководителя.
· Баланс работы и частной жизни.
Длительность и стоимость:
занятий по 3 часа 2 раза в неделю (9000 руб. за курс )
Преимущества перед конкурентами:
· Преподавательский состав с действующим бизнесом с чистой прибылью от 300
000 руб. в мес.
· Практические задания и индивидуальная поддержка клиентов.
· Выдача сертификата после обучения.
· Стоимость обучения ниже средней рыночной.
На наших курсах упор делается на практические занятия, ведь только
применяя полученные знания на практике можно добиться действительно стоящих
результатов. Психологические тренинги в нашем образовательном центре включают в
себя ролевые игры, дискуссии, выступления, интервью, предвыборные кампании,
логические задачки, эффективные упражнения на построение и развитие речи.
4.
Маркетинг-план
Потенциальные потребители:
Целевая аудитория - студенты; домохозяйки; индивидуальные
предприниматели; люди, занимающие руководящие должности. Мужчины и женщины
18-40 лет.
Обучение будет проводиться в арендованном помещении, оборудованном
проектором, магнитной доской, флипчартами и компьютером, с возможностью
сопровождать выступление преподавателя слайд-презентациями.
Также будет рассматриваться возможность поддерживать слушателей
дистанционно и, если данная услуга будет пользоваться спросом, открыть
дополнительный курс тренингов онлайн.
Географические пределы: г. Москва и Московская область.
Спрос на данную услугу является пассивным (большинство клиентов не ищут
целенаправленно данную услугу, но имеют потребность). Следовательно, основные
каналы рекламы: промо-акции в торговых центрах, ВУЗах; постинг в социальных
сетях; раздача рекламных листовок.
Конкуренты
|
Характеристика
|
Вывод
|
|
Сильные стороны
|
Слабые стороны
|
|
«Бизнес Молодость»
|
- иллюзия элитарности -
сильный директ-маркетинг
|
- неинформативный сайт -
агрессивный маркетинг услуг
|
Чтобы опередить данный
тренинг-центр, необходимо вести активную рекламную политику и быть более
открытыми для простых потребителей
|
«Финанс Консалтинг»
|
- обилие бесплатных
материалов и лекций - множество отзывов
|
- информация подается
непоследовательно - тренинги нацелены на людей, имеющих большой опыт
управления в сфере бизнеса
|
Для того, чтобы опередить
данный тренинг-центр, следует понизить планку вступления в центр, то есть
организовать курсы для более широких слоев населения (студенты, домохозяйки)
|
«Академия Тренингов»
|
- структурированная
информация - большой штат сотрудников - много видео-материала
|
Чтобы превзойти данный
тренинг-центр, необходимо держать цену тренинг-курсов под контролем, а также
сконцентрироваться на качестве услуг, предлагаемых нами.
|
Спрос на дополнительное обучение в России растет в связи с потребностью
трудового населения в дополнительном преимуществе на рынке труда, а также
развитием малого предпринимательства в России и инфобизнеса.
Спрос на определенные направления обучения представлен на Рисунке 1.
Самый большой спрос на направления «Базовые бизнес-навыки» и «Лидерство» (18% и
15% соответственно).
Спрос можно определить по статистике поисковых запросов:
. Ключевое слово «тренинг»:
Москва и Московская область: 109 605 запросов в месяц, что составляет
117% региональной популярности (доля, которую занимает регион в показах по
данному слову, деленная на долю всех показов результатов поиска, пришедшихся на
этот регион. Популярность слова/словосочетания, равная 100%, означает, что
данное слово в данном регионе ничем не выделено. Если популярность более 100%,
это означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому слову,
если меньше 100% - пониженный).
. Ключевое слово «курсы»:
Москва и Московская область: 1 779 926 запросов в месяц, 113%
региональной популярности.
Емкость рынка корпоративного обучения в 10 раз превышает объем
предложения, подсчитали эксперты компании «Малакут - HR-исследования и
решения». Спрос и дальше будет расти, предсказывают аналитики. По расчетам
экспертов, объем рынка корпоративного обучения и развития персонала в этом году
достигнет минимум 70 млрд руб., в прошлом он был около 60 млрд руб.
Возможные риски:
· Недобор участников в группы обучения
Вариант решения и меры предосторожности:
Усиленная рекламная кампания.
· Уклонение преподавателя от обязанностей.
Вариант решения и меры предосторожности:
Штат из нескольких преподавателей имеющих равную квалификацию.
.
Производственный план
Для реализации проекта и начала деятельности необходимо произвести
следующие операции:
· Регистрация ИП.
· Аренда и оборудование помещения. На первом этапе необходимо
арендовать аудиторию и офисное помещение общей площадью 300 кв.м.
· Для максимального удовлетворения нужд наших клиентов требуется создать
профессиональную команду сотрудников и преподавателей.
· В первый квартал кадровая структура тренинг-центра будет
следующей:
Должность
|
Кол-во работников
|
Генеральный директор
|
1
|
Бухгалтер
|
1
|
Секретарь
|
1
|
Менеджер по работе с
клиентами
|
1
|
Преподаватель
|
5
|
· Далее штат сотрудников по необходимости будет расширен.
· Для привлечения, поиска и подбора клиентов и обеспечения
агентства необходимым объёмом работы необходимо:
o Создать группу тренинг-центра «ВТС-центр» в социальных сетях
o Организовать рекламную кампанию агентства в Интернете, с
применением современных PR-технологий
· Для организации и поддержания деятельности тренинг-центра необходимо
приобрести расходные материалы и обеспечить сотрудников всем необходимым для трудовой
деятельности. Подробные сведения о необходимых предметах снабжения и расходных
материалах указаны в Финансовом плане. В настоящее время отсутствует помещение
и оборудование для реализации проекта.
· Для предоставления услуг клиентами (слушателями) будут
использованы мультимедийные технологии, флипчарты и т.д.
Ниже представлена диаграмма Ганта, иллюстрирующая наш производственный
план на ближайший квартал.
затраты
аренда оплата услуга
. Календарный
план
Наименование обучающего
курса
|
Сроки обучения на 2014 год
|
Стоимость(руб.)
|
«Как открыть свой бизнес
без вложений»
|
06.01-27.01
|
6500
|
«Лидерство: технологии
эффективного руководства»
|
13.01-17.02
|
9000
|
«Как открыть свой бизнес
без вложений»
|
10.02-03.03
|
6500
|
«Лидерство: технологии
эффективного руководства»
|
03.03-07.04
|
9000
|
«Как открыть свой бизнес
без вложений»
|
10.03-31.03
|
6500
|
«Лидерство: технологии
эффективного руководства»
|
21.04-26.05
|
9000
|
«Как открыть свой бизнес
без вложений»
|
21.04-12.05
|
6500
|
«Лидерство: технологии
эффективного руководства»
|
09.06-14.07
|
9000
|
02.06-23.06
|
6500
|
«Лидерство: технологии
эффективного руководства»
|
28.07-01.09
|
9000
|
«Как открыть свой бизнес
без вложений»
|
14.07-04.08
|
6500
|
«Лидерство: технологии
эффективного руководства»
|
22.09-27.10
|
9000
|
«Как открыть свой бизнес
без вложений»
|
25.08-15.09
|
6500
|
«Лидерство: технологии
эффективного руководства»
|
10.11-15.12
|
9000
|
«Как открыть свой бизнес без
вложений»
|
06.10-27.10
|
6500
|
«Как открыть свой бизнес
без вложений»
|
17.11-15.12
|
6500
|
7. Финансовый
план
Обобщенная смета затрат по проекту в первый квартал.
Код статьи
|
Наименование статьи затрат
|
Сумма, руб. (собственные)
|
Сумма, руб. (бюджетные)
|
1
|
Фонд оплаты труда
|
80000
|
760000
|
2
|
Приобретение предметов
снабжения и расходных материалов
|
30580
|
-
|
3
|
Коммунальные расходы
(аренда)
|
76800
|
-
|
4
|
Оплата работ и услуг
сторонних организаций
|
400000
|
-
|
5
|
Затраты на приобретение
основных средств и ПО
|
90200
|
-
|
6
|
Прочие расходы
|
17400
|
-
|
ИТОГО
|
694980
|
760000
|
Общая стоимость проекта
|
1454980
|
Расшифровка сметы расходов
Статья 1. Фонд оплаты труда (квартал)
№ п/п
|
Должность
|
Кол. ставок
|
Оклад, руб./месяц
|
Кол-во месяцев
|
ФОТ, руб.
|
|
|
|
|
|
Собственные средства
|
1
|
Генеральный директор
|
1
|
40000
|
120000
|
2
|
Бухгалтер
|
1
|
20000
|
3
|
60000
|
3
|
Секретарь
|
1
|
20000
|
3
|
60000
|
4
|
Менеджер по работе с
клиентами
|
1
|
35000
|
3
|
105000
|
|
Преподаватель
|
5
|
33000
|
3
|
495000
|
ИТОГО:
|
|
148000
|
|
840000
|
Статья 2. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов (в
квартал)
№ п/п
|
Наименование
|
Кол-во
|
Стоимость, руб.
|
|
|
|
Собственные средства
|
Бюджетные средства
|
1
|
Шариковая ручка
|
80 шт.
|
1600
|
-
|
2
|
Бумага формат А4
|
20 упаковок
|
3000
|
|
3
|
Флип-чарт
|
3 шт.
|
12900
|
|
4
|
Маркер черный
|
30 шт.
|
1080
|
|
5
|
Картридж Canon iSENSYS LBP6670dn
|
5 шт.
|
12000
|
|
ИТОГО:
|
30580
|
|
Статья 3. Коммунальные расходы (аренда; квартал)
№ п/п
|
Вид, адрес, площадь
помещения
|
Стоимость кв.м/мес.
|
Кол-во мес.
|
Стоимость, руб.
|
|
|
|
|
Собственные средства
|
Бюджетные средства
|
1
|
Аудитория для лекций, 290
кв.м., ст.м.Третьяковская, ул.Новокузнецкая 20.
|
88,3 руб.
|
3
|
76 800 руб.
|
ИТОГО
|
76 800 руб.
|
|
Статья 4. Оплата работ и услуг сторонних организаций (в квартал)
№ п/п
|
Наименование работы
(услуги)
|
Наименование подрядчика
|
Стоимость, руб.
|
|
|
|
Собственные средства
|
1
|
Организация промо-акций(5
дней, 10 точек распространения, 80 000 руб.)
|
ООО «Idea Advertising
group»
|
400000
|
ИТОГО
|
400000
|
Статья 5. Затраты на приобретение основных средств и лицензионного
программного обеспечения (квартал).
№ п/п
|
Наименование
|
Стоимость единицы
|
Кол-во
|
Стоимость, руб.
|
|
|
|
|
Собственные средства
|
Бюджетные средства
|
1
|
Лазерный принтер Canon
i-SENSYS LBP6670dn
|
10800
|
1
|
10800
|
-
|
2
|
Монитор Samsung SyncMaster
940N
|
2700
|
4
|
10800
|
|
3
|
ПК ACER POWER S285
|
8200
|
4
|
32800
|
|
4
|
Мышь компьютерная и
клавиатура Logitech Wireless Combo MK220
|
1600
|
4
|
6400
|
|
5
|
ПО Windows 7
Профессиональная
|
7600
|
4
|
29400
|
|
ИТОГО
|
90200
|
|
Статья 6. Прочие расходы(в квартал)
№ п/п
|
Наименование
|
Стоимость, руб.
|
|
|
Собственные средства
|
1
|
Телефонная связь
|
12600
|
2
|
Интернет
|
4800
|
ИТОГО
|
17400
|
Заключение
Суммарные расходы (включая переменные издержки) за 1 квартал составляют 1
454 980 рублей.
За 1 квартал согласно календарному плану суммарный доход составит 2 670
000 рублей:
. «Как открыть свой бизнес без вложений»:
участников * 6500 руб. = 650 000 руб. (3 курса = 1 950 000 руб.)
.«Лидерство: технологии эффективного руководства»
участников * 9000 руб. = 360 000 руб. (2 курса = 720 000 руб.)
Эффективность проекта: 2 670 000/1 454 980 = 1,835 т.е. доход превышает
расходы почти в 2 раза.
670 000 - 1 454 980 = 1 215 020 руб.
Точка безубыточности предприятия за 1 квартал:
Для покрытия расходов необходимо получить сумму > 1 454 980 рублей.
Минимальный допустимый доход за 1 квартал согласно календарному плану
может составить 1 465 500 рублей.
. «Как открывать свой бизнес без вложений»:
участника * 6500 руб. = 344 500 руб. (3 курса = 1 033 500 руб.)
. «Лидерство: технологии эффективного руководства»
участника * 9000 руб. = 216 000 руб. (2 курса = 432 000 руб.)
Эффективность проекта в данном случае будет: 1 465 500/1 454 980=
1,00723, т.е. проект окупится.
Этот проект имеет высокую эффективность по отношению доходов к издержкам,
при минимизации рисков и налаженной системе имеет высокую рентабельность.